chỉnh sửa thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính năm 2009

[cobequitinhban]

Mọi người cho mình hỏi, năm 2009 theo thông tư số 03/2009/TT-BTC được giảm 30% thuế TNDN.công ty mình đã lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính của quý 2 là:8.542.214đ, được giảm 30% nên số tiền phải nộp là 5.979.550đ.số tiền được giảm công ty mình làm phụ lục kẹp cùng tờ khai chứ ko hiển thị trên tờ khai(trên tờ khai vẫn hiển thị số tiền 8.542.214) .Nhưng thuế vẫn ghi nhận số tiền là 8.542.214đ chứ không phải là số tiền 5.979.550đ.Nên đến bây giờ công ty mình vẫn còn nợ tiền thuế.Mình lên đối chiếu số liệu ng ta nói do cty mình làm sai, thuế giảm phải được hiển thị ở mục số 9:Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm.Nên nói mình về làm lại tờ khai khác, và kèm theo mẫu 01/KKBS.
Có ai biết trường hợp này của mình không, giúp mình với.
Cảm ơn nhìu nhìu

 

[The Hoang]

Chào bạn
Theo hướng dẫn thì bạn cần phải kê khai điều chỉnh tạm nộp này lại cho đúng.
Bạn tham khảo thông tư 28 để thực hiện nhé.
Good luck

 

[The Hoang]

Hi a.The Hoang! em moi ra truong nen chua co kinh nghiem lam ke toan. em cam HD len ma chua biet phai lam the nao? khong biet phai dua vao tai khoan, khong biet phan biet HD nao hop le hay ko hop le? dia chi mail la :chitong20032003. @yahoo.com. co ji anh a chi bao em nhe. thanks a nhieu

Chào bạn,
Bạn phải sử dụng tiếng việt có dấu để viết bài trong diễn đàn này nhé.

 

[smiler090985]

Theo TT 28 và phần mềm hỗ trợ KK 3.0, bạn phải làm khai bổ sung điều chỉnh, trước hết bạn phải có dữ liệu tháng phát sinh sai đó vào trong 3.0, bạn chỉ cần chọn tờ khai bổ sung nằm dưới tờ khai chính thức và làm lại kỳ khai thuế sai đó. Nếu như 2009 thì sẽ có liên quan đến tình hình quyết toán năm 2009.2010 của bạn, nên hãy cẩn thận để số liệu khớp với sổ sách.