Viết hoá đơn GTGT đầu ra cho Công ty thiết kế web như thế nào?

[samia]

Anh chị giúp dùm e. Công ty e thiết kế web nên thuộc đối tượng không chịu thuế.Nhưng hiện tại em gặp phải tình huống là:
:wall:Công ty e mua đầu vào có tên miền là xxx.com, yyy.com và 2 tên miền này chịu thuế 10%,và theo thoả thuận với khách hàng là tên miền này sẽ nằm trong giá trị hợp đồng ( tổng giá trị hợp đồng là 40 triêụ đồng). Vì theo đặc điểm thiết kế Web là một sản phẩm phần mềm thì sẽ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Và vì khách hàng thanh toán số tiền này chia làm 4 đợt thanh toán,phương thức thanh toán bằng tiền mặt.Công ty e mới ký hợp đồng xong và nhận số tiền mặt là 15 triệu rồi.
Vậy a chị có thể chỉ giúp e nên làm thế nào với số tiền 15 triệu ( vì theo e biết thì với số tiền hợp đồng 20 triệu trở lên thì phải giao dịch qua ngân hàng). em có phải viết hoá đơn GTGT cho lần tạm ứng đợt 1 này không ạ.
Và với đầu vào có thuế 10% như vậy thì em phải làm như thế nào?
Mong a chị giúp dùm em nhanh nhanh ah,

 

[Kangu]

theo mình viết hóa đơn thì phải đúng theo điều khoản trên hợp đồng đã ký chứ
nói chung vụ này nên xem xét kỹ nhé!:sleep::dog3:

 

[The Hoang]

Chào bạn

Công ty e mới ký hợp đồng xong và nhận số tiền mặt là 15 triệu rồi.
Vậy a chị có thể chỉ giúp e nên làm thế nào với số tiền 15 triệu ( vì theo e biết thì với số tiền hợp đồng 20 triệu trở lên thì phải giao dịch qua ngân hàng). em có phải viết hoá đơn GTGT cho lần tạm ứng đợt 1 này không ạ.

Bạn xem lại hợp đồng qui định chi tiết như thế nào để có thể xuất hóa đơn từng phần hay không nhé. Bình thường thì khi nhận tạm ứng thì không phải xuất hóa đơn nhé bạn.
Hóa đơn đầu ra của bạn không chịu thuế thì cũng chẳng ảnh hưỡng gì đến cái qui định 20 triệu mà bạn nêu nhé.

Và với đầu vào có thuế 10% như vậy thì em phải làm như thế nào?
Mong a chị giúp dùm em nhanh nhanh ah,

Thuế đầu vào này không được khấu trừ thuế, bạn tính vào giá vốn của dịch vụ thiết kế web này luôn.
Good luck

 

[honghanh3187]

theo mình thì khi nào hoàn thành xong hợp đồng thì bạn hãy viết hd GTGT và ghi ở chổ tên hàng hóa dv rỏ là theo hđ số mấy....

 

[samia]

vậy cho em hỏi, trường hợp khách hàng đòi xuất hoá đơn cho số tiền 15 triệu này thì e phải viết. Anh chị có thể chỉ rõ hơn được không ah , em nên viết hoá đơn thế nào

 

[tranxinh]

vậy cho em hỏi, trường hợp khách hàng đòi xuất hoá đơn cho số tiền 15 triệu này thì e phải viết. Anh chị có thể chỉ rõ hơn được không ah , em nên viết hoá đơn thế nào

Viết như bình thường thôi mà bạn, các thông tin liên quan. Chỉ có điều tại dòng Thuế suất GTGT và tiền thuế GTGT, bạn gạch "/" một cái là ok.

 

[samia]

cho e hỏi là do là đầu vào có thuế 10% cho 2 tên miên quốc tế đó ( giá trị 2 tên miền này bao gồm VAT là 400.000 đ), vậy khi viết hoá đơn em viết sao. Viết tách ra hoá đơn 2 tên miền riêng và ghi thuế riêng với số tiền 400.000 đ luôn( giá trị 2 tên miền này bao gồm VAT là 400.000 đ) hay sao.Còn số tiền tổng hợp đồng 40 triệu thì ghi riêng hả a, c.

 

[samia]

a c giúp dùm e với.2 tên miền này theo hợp đồng thì được miễn phí 1 năm. vậy e phải định khoản và viết` hoá đơn ntn?

 

[VANTIEN04051983]

Bạn lưu ý như sau:
+ Thứ nhất: theo thông tư hướng dẫn của cục thuế thì khi bán hàng bạn phải xuất hóa đơn cho khách hàng, nếu trong trường hợp của bạn thì có hai cách đó là căn cứ vào hợp đồng, nếu tạm ứng mà hợp đồng có ghi xuất hóa đơn tạm ứng 15tr thì bạn xuất hóa đơn, thứ 2 nếu hợp đồng không ghi bạn có thể khi nghiệm thu công việc hoàn thành thì bạn xuất hóa đơn 1 lần 40tr và chuyển qua ngân hàng
+ Thứ 2: Ngành của bạn là kinh doanh phần mềm nên thuế suất là 0% lên bạn phải xuất hóa đơn tổng giá trị hàng hóa không có thuế suất đấy là công ty của bạn, còn mình không hiểu tại sao cũng là phần mềm mà công ty xuất hóa đơn đầu vào cho bạn lại có thuế suất ?
Chúc bạn làm tốt

 

[VTM]

Bạn lưu ý như sau:
+ Thứ nhất: theo thông tư hướng dẫn của cục thuế thì khi bán hàng bạn phải xuất hóa đơn cho khách hàng, nếu trong trường hợp của bạn thì có hai cách đó là căn cứ vào hợp đồng, nếu tạm ứng mà hợp đồng có ghi xuất hóa đơn tạm ứng 15tr thì bạn xuất hóa đơn, thứ 2 nếu hợp đồng không ghi bạn có thể khi nghiệm thu công việc hoàn thành thì bạn xuất hóa đơn 1 lần 40tr và chuyển qua ngân hàng
+ Thứ 2: Ngành của bạn là kinh doanh phần mềm nên thuế suất là 0% lên bạn phải xuất hóa đơn tổng giá trị hàng hóa không có thuế suất đấy là công ty của bạn, còn mình không hiểu tại sao cũng là phần mềm mà công ty xuất hóa đơn đầu vào cho bạn lại có thuế suất ?
Chúc bạn làm tốt

Bạn bị nhầm chổ màu đỏ rồi .................

 

[tranxinh]

cho e hỏi là do là đầu vào có thuế 10% cho 2 tên miên quốc tế đó ( giá trị 2 tên miền này bao gồm VAT là 400.000 đ), vậy khi viết hoá đơn em viết sao. Viết tách ra hoá đơn 2 tên miền riêng và ghi thuế riêng với số tiền 400.000 đ luôn( giá trị 2 tên miền này bao gồm VAT là 400.000 đ) hay sao.Còn số tiền tổng hợp đồng 40 triệu thì ghi riêng hả a, c.

Khi xuất hóa đơn cho dịch vụ thiết kế web, dịch vụ bán ra của bạn là dịch vụ thiết kế web nên không chịu thuế GTGT.

Do tên miền .com này thuộc đầu vào của bạn là chịu thuế suất 10%, mà đầu ra lại không chịu thuế nên khi kê khai hàng hóa dịch vụ mua vào, bạn cho 2 Hóa đơn đầu vào này vào phần: 2. Hàng hóa dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ trong phụ lục 01-2/GTGT

 

[samia]

em cảm ơn a c đã giúp e nhiều !!!
Với lại Vì là mua tên miền quốc tế nên là tên miền .com, vì vậy có thuế 10% đầu vào ah( chứ nếu tên miền .vn thì ko có thuế). Và Công ty e thuộc đống tượng không chịu thuế.
Và e muốn hỏi là đầu vào của e có thuế 10% vậy thì đầu ra e nên viết HĐ GTGT thế nào??????????. anh chị nào chỉ dùm e cách viết và định khoản luôn với

 

[samia]

giúp dùm em với, không ai tra lời dùm em nữa vậy

 

[member0608]

em cảm ơn a c đã giúp e nhiều !!!
Với lại Vì là mua tên miền quốc tế nên là tên miền .com, vì vậy có thuế 10% đầu vào ah( chứ nếu tên miền .vn thì ko có thuế). Và Công ty e thuộc đống tượng không chịu thuế.
Và e muốn hỏi là đầu vào của e có thuế 10% vậy thì đầu ra e nên viết HĐ GTGT thế nào??????????. anh chị nào chỉ dùm e cách viết và định khoản luôn với

Mình nghĩ Bạn nên tách ra 2 hóa đơn riêng. Một cho website, một cho domain quốc tế.

 

[samia]

tên miền quốc tế.com này là công ty e miễn phí theo như trong hợp đồng là 1 năm đầu, sau 1 năm sẽ thu tiền.Vậy thì em sẽ viết 2 hóa đơn riêng và với hóa đơn tên miền quốc tế thì ghi đúng giá trị lúc mua hả anh chị.?????

 

[leokids]

tại sao chỗ màu đỏ lại sai vậy bạn