Khai thuế như thế nào?

S

saomaitrongdem

Guest
các anh chị cho em hỏi với, em có tờ hóa đơn GTGT của VN Airline được xuất bởi đại lý cấp 2 và không có dấu, như vậy có được chấp nhận không? trên tờ hóa đơn có ghi giá cước 2.700.000+thuế GTGT270.000+phí khác 88.000. Tổng tiền vé: 3.058.000 vậy nếu tờ hóa đơn được chấp nhận thì em sẽ khai thuế như thế nào? mong các anh chị giúp em, em cảm ơn trước nhé!
 
saomaitrongdem nói:
các anh chị cho em hỏi với, em có tờ hóa đơn GTGT của VN Airline được xuất bởi đại lý cấp 2 và không có dấu, như vậy có được chấp nhận không? trên tờ hóa đơn có ghi giá cước 2.700.000+thuế GTGT270.000+phí khác 88.000. Tổng tiền vé: 3.058.000 vậy nếu tờ hóa đơn được chấp nhận thì em sẽ khai thuế như thế nào? mong các anh chị giúp em, em cảm ơn trước nhé!
Nhấn để mở rộng...

Hoá đơn GTGT của Vietnam Airline uỷ quyền cho Đại lý Xuất thì không đóng dấu của VietNam Airline là đúng.
Tìm trên Google văn bản Cục thuế cho phép VN AIline không đóng dấu.

Mình có File bản cứng nhưng không gửi lên đây được.
 
em khai thuế như thế này nhé!
mục tiền chưa thuế là 2.700.000 + 88.000, VAT là 270.000
 
em cảm ơn sinhvien1986 nhiều nhé! nếu vậy thì em khai thuế như thế nào ạ?

cảm ơn kangu nhiều ạ! vì em không chuyên về kế toán nên chẳng biết gì cả, mong các anh chị giúp đỡ
 
Sửa lần cuối:
saomaitrongdem nói:
em cảm ơn sinhvien1986 nhiều nhé! nếu vậy thì em khai thuế như thế nào ạ?

cảm ơn kangu nhiều ạ! vì em không chuyên về kế toán nên chẳng biết gì cả, mong các anh chị giúp đỡ
Nhấn để mở rộng...

Bên mình khai thuế như thế này, khác bên bạn Kangu:
Doanh số chưa VAT: 2.700.000
VAT: 270.000
Tổng = 2.700.000 + 270.000

(Phí 88.000 không chịu VAT nên không khai)

Các bác nào có kinh nghiệm xin chỉ dẫn thêm ạ.
 
uh, 88.000 đó là phí, nhưng bạn vẫn phải kê khai chứ!
 
saomaitrongdem nói:
các anh chị cho em hỏi với, em có tờ hóa đơn GTGT của VN Airline được xuất bởi đại lý cấp 2 và không có dấu, như vậy có được chấp nhận không? trên tờ hóa đơn có ghi giá cước 2.700.000+thuế GTGT270.000+phí khác 88.000. Tổng tiền vé: 3.058.000 vậy nếu tờ hóa đơn được chấp nhận thì em sẽ khai thuế như thế nào? mong các anh chị giúp em, em cảm ơn trước nhé!
Nhấn để mở rộng...

Thì vẫn khai hết tất cả..
CP+thuế vào thôi
Trên hóa đơn ghi sao mình làm theo như vậy
Thân
 
jolieszhang nói:
Thì vẫn khai hết tất cả..
CP+thuế vào thôi
Trên hóa đơn ghi sao mình làm theo như vậy
Thân
Nhấn để mở rộng...

nhưng em thấy ở tờ khai ghi là hàng hóa mua vào chưa thuế, vậy em cộng 88.000 vào 2.700.000 thì khi mình bấm thuế suất 10% nó sẽ ra kết quả khác rồi chứ không phải tổng 3.058.000 như trên vé

sinhvien1986 nói:
Bên mình khai thuế như thế này, khác bên bạn Kangu:
Doanh số chưa VAT: 2.700.000
VAT: 270.000
Tổng = 2.700.000 + 270.000

(Phí 88.000 không chịu VAT nên không khai)

Các bác nào có kinh nghiệm xin chỉ dẫn thêm ạ.
Nhấn để mở rộng...
chắc em sẽ làm theo cách của sinhvien1986. nếu ai biết cách nào chính xác hơn nữa thì giúp em với nha. thanks very much
 
Sửa lần cuối:
saomaitrongdem nói:
nhưng em thấy ở tờ khai ghi là hàng hóa mua vào chưa thuế, vậy em cộng 88.000 vào 2.700.000 thì khi mình bấm thuế suất 10% nó sẽ ra kết quả khác rồi chứ không phải tổng 3.058.000 như trên vé
Nhấn để mở rộng...

Theo thông tin đáng tin cậy và văn bản hướng dẫn đang có bản cứng của Cục thuế thì khi kê khai bạn không được phép cộng: Doanh số mua hàng chưa VAT + Phí. Chỉ được kê khai Doanh số mua hàng chưa VAT và VAT trên Hệ thống kê khai thuế.

Thân.
 
bên mình hạch toán như thế này

N 6417:2.700.000
N 133111:270.000
N6425:88.000
C 1111:3.058.000
như vậy có đúng ko mong cả nhà cho ý kiên.
 
Công ty mình cũng khai thuế như bạn Kangu ấy.
Không hiểu bạn Sinhvien1986 noi la có công văn nào của Cơ quan thuế nói về việc không cộng chi phí vào DS mua chưa thuế của Hoá đơn vé máy bay?
Bạn có thể nói rõ, post lên cho mọi người cùng tham khảo không?
Bạn nào có nắm rõ về vấn đề này làm ơn cho ý kiến để mọi người cùng tham khảo nhé!
 
Khi lấy hoá đơn về vé máy bay bạn có thể hạch toán như sau:
Có thể bốc chi phí này vào 154 hoặc 642 tuỳ thuộc bạn cân đối sổ sách.
N154/642: 2.700.000
N133 : 270.000
C111: 2.970.000
Sau đó hạch toán riêng tiền phí khác.
N 154/642: 88.000
C 111: 88.000
 
bạn sinhvien1986 ơi, bên tớ vẫn khai thuế là như vậy đó, cộng chi phí 88.000 và số tiền chưa thuế 2.700.000 với nhau, thuế là 270.000. cả hoá đơn xăng dầu tớ cũng làm như vậy
 
Kangu nói:
bạn sinhvien1986 ơi, bên tớ vẫn khai thuế là như vậy đó, cộng chi phí 88.000 và số tiền chưa thuế 2.700.000 với nhau, thuế là 270.000. cả hoá đơn xăng dầu tớ cũng làm như vậy
Nhấn để mở rộng...

Bên mình do liên quan đến Hoá đơn xăng dầu nhiều có phí xăng dầu nên mới hỏi Cục thuế và họ trả lời là chỉ kê khai doanh số chưa VAT và thuế VAT thôi ------> Hoá đơn VN Airline mình cũng suy ra như vậy.
 
uh, tớ cũng suy từ hoá đơn xăng dầu ra hoá đơn vn airline thôi. cục thuế trả lời bạn như vậy thi tớ làm sao mới đúng ta?(những hoá đơn đã kê khai ý)
 
Kangu nói:
uh, tớ cũng suy từ hoá đơn xăng dầu ra hoá đơn vn airline thôi. cục thuế trả lời bạn như vậy thi tớ làm sao mới đúng ta?(những hoá đơn đã kê khai ý)
Nhấn để mở rộng...

Mỗi tỉnh thành 1 khác, mỗi Cục thuế một khác. Bạn yên tâm đi. Hỏi đội Hỗ trợ Cục thuế địa phương bạn xem về trường hợp này.
 
uh, thanks bạn sinhvien1986 nha!
 
sinhvien1986 nói:
Bên mình do liên quan đến Hoá đơn xăng dầu nhiều có phí xăng dầu nên mới hỏi Cục thuế và họ trả lời là chỉ kê khai doanh số chưa VAT và thuế VAT thôi ------> Hoá đơn VN Airline mình cũng suy ra như vậy.
Nhấn để mở rộng...
E mới kê khai thuế GTGT vé máy bay tháng 6 vừa rồi . Tiền vé bên e là 2.250.000 , thuế GTGT 225.000 , thuế phí # 77.000
Và e làm như thế này :
- Kê khai vào tờ khai thuế GTGT hàng tháng nộp cho thuế : ở chỉ tiêu thuế GTGT hàng mua vào . Mục hàng hoá : vé máy bay , số tiền 2.250.000 Thuế 10% 225.000 ( Thuế phí # k liên quan )
-Hạch toán vào sổ sách tại cty N 642 : 2.250.000+77.000
N 133 : 225.000
C 111 2.552.000
Bên e làm như thế . Hình như cũng tương tự với trường hợp của chủ topic thì pải
 
bên mỉnh toàn làm giống bạn kanggu vay đó.ở công ty củ người ta cũng lảm giống vậy ko biết có gì sai sot ko đây
 
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.

Liên kết

Tâm An kế toán quản trị

Chia sẻ trang

Back
Top