Huỷ hoá đơn khi đã nộp xong Báo cáo sử dụng hoá đơn

[duongtuyet89]

Bên em vừa nộp xong báo cáo thuế T6, tạm tính quý II, Báo cáo sử dụng hoá đơn quý II thì khách hàng gọi điện là bên em viết sai MST của họ và yêu cầu huỷ hoá đơn đó. Bi giờ em phải làm điều chỉnh như thế nào ở 3 báo cáo đã nộp ở trên ạ? Mong anh chị cho ý kiến :wall:

 

[sinhvien1986]

Bên em vừa nộp xong báo cáo thuế T6, tạm tính quý II, Báo cáo sử dụng hoá đơn quý II thì khách hàng gọi điện là bên em viết sai MST của họ và yêu cầu huỷ hoá đơn đó. Bi giờ em phải làm điều chỉnh như thế nào ở 3 báo cáo đã nộp ở trên ạ? Mong anh chị cho ý kiến :wall:

Bạn ghi nhận huỷ Hoá đơn này ở Báo cáo Quyết toán năm. Không sửa Báo cáo Quý II.

 

[duongtuyet89]

Nhưng liệu bên chi cục thuế có đem Báo cáo sử dụng hoá đơn 4 quý để so sánh với báo cáo sử dụng hoá đơn năm ko ah? Còn tạm tính thì em phải làm điều chỉnh ntn?

 

[Crystal Rose]

Bên em vừa nộp xong báo cáo thuế T6, tạm tính quý II, Báo cáo sử dụng hoá đơn quý II thì khách hàng gọi điện là bên em viết sai MST của họ và yêu cầu huỷ hoá đơn đó. Bi giờ em phải làm điều chỉnh như thế nào ở 3 báo cáo đã nộp ở trên ạ? Mong anh chị cho ý kiến :wall:

Theo thông tư 153 điều 18 mục 3, bạn có thể lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Chúc bạn thành công nhé!

 

[duongtuyet89]

Bên em thương lượng với bên mua rồi nhưng họ không đồng ý và yêu cầu huỷ! Mà nó lại rơi đúng vào quý này, phức tạp quá ạ

 

[Crystal Rose]

Bên em thương lượng với bên mua rồi nhưng họ không đồng ý và yêu cầu huỷ! Mà nó lại rơi đúng vào quý này, phức tạp quá ạ

Bên họ chưa kê khai hay sao mà lại bắt hủy nhỉ, vì nếu kê khai rồi mà hủy thì họ cũng phải điều chỉnh mà. Nếu họ bắt hủy thì bạn phải điều chỉnh thuế GTGT, tạm tính thuế TNDN, báo cáo tình hình SDHĐ thôi.

 

[duongtuyet89]

uhm, tờ khai thuế + tạm tính thì tớ có thể điều chỉnh nhưng cái báo cáo sử dụng hóa đơn thì khôn bít làm sao hết!:wall:

 

[Nenfi]

uhm, tờ khai thuế + tạm tính thì tớ có thể điều chỉnh nhưng cái báo cáo sử dụng hóa đơn thì khôn bít làm sao hết!:wall:

Cách đơn giản nhanh gọn nhất bác gọi lên cho cán bộ quản lý thuế bên bạn hỏi hướng dẫn là chính xác nhất . Xong việc lên tks họ :yo yo (26):cách nhanh nhất và chính xác

 

[pqhung091965]

+ Điều chỉnh TK thuế GTGT bằng Tờ khai BS điều chỉnh mẫu 01/KHBS (VÌ ĐÃ HẾT HẠN NỘP)
+ Nộp lại TK tạm nộp thuế TNDN Quý 2 sau khi đã điều chỉnh giảm doanh thu của tờ HĐ hủy (vì còn trong hạn nộp - hạn nộp là 31/07)
+ Nộp lại BC sử dụng hóa đơn QUÝ 2. Trên tiêu đề ghi thêm chữ ĐIỀU CHỈNH (VÌ ĐÃ HẾT HẠN NỘP)
P/S : mình đã làm cái này rồi, cơ quan thuế quản lý không có ý kiến gì.

 

[duongtuyet89]

Vâng, Thanks cả nhà nha :1luvu:

 

[Asuka0707]

Ðề: Huỷ hoá đơn khi đã nộp xong Báo cáo sử dụng hoá đơn

E cũng gặp tình huống giống bạn duongtuyet89 nhưng mà là ghi sai địa chỉ (e ghi địa chỉ như hợp đồng trong khi địa chỉ trong giấy phép kinh doanh của khách là khác)
Chị cho e hỏi nếu bên mua đồng ý thỏa thuận bằng văn bản, nhưng hóa đơn sai lập vào năm 2011 (và bên bán đã hết hóa đơn 2011 để xuất), bây h lập hóa đơn điều chỉnh thì phải là hóa đơn của 2012 như vậy thì sẽ hóa đơn sẽ đc hạch toán vào năm nào ạ? Lập hóa đơn điều chỉnh trong trường hợp này thì mình phải làm thế nào ạ?
E cám ơn.