Hỏi về kê khai báo cáo thuế TNDN tạm tính

[design_tv]

ở công ty em quý này có phát sinh doanh thu 2 hoá đơn là 44 triệu và -82 triệu của 2 công trình khác nhau , chi phí phát sinh kỳ này là 316.376.183 đồng. Em mới về làm ở công ty được 2 tháng quý trước kế toán cũ khai DT 2.224.879.637 đồng chi phí PS trong QI là 2.221.402.560 đồng và lợi nhuận phát sinh là 3.477.077 đồng nhưng thực tế Chi phí phát sinh quý I là lớn hơn, và DT thì nhỏ hơn bây giờ em Kê khai QII có phải điều chỉnh không .nếu có thì điều chỉnh thế nào? ở trong mẫu tờ khai TTNDN tạm tính không có thể nhập vào được DT âm mà thực tế DT quý này của Cty em âm bây giơ phải nhập như thế nào.
còn có 2 ngày nữa là hạn nộp báo cáo TTNDN rồi làm ơn giúp em với !! em cảm ơn nhiều

 

[hunt18]

DT trừ CP nếu âm tức là lỗ, thể hiện ở hàng lợi nhuận ấy, bạn có thể để cuối năm điều chỉnh lại luôn, vì hàng quý chỉ là tạm tính thôi mà

 

[nguyentuan0911]

Bạn điều chỉnh lại vào quyết toán cuối năm , tiền thuế đã nộp rồi không thể lấy lại được, chỉ được bù trừ sang kỳ tính thuế sau, mà doanh thu kỳ này làm sao mà âm được hả bạn, ít nhất là bằng 0 chứ sao mà âm.