Khấu trừ thuế GTGT

[panda90]

:wall:Help me!!!!!!
Công ty mình chỉ phát sinh thuế đầu vào mà không phát sinh thuế đầu ra. tính đến thời điểm hết tháng6/2011 số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau của Cty là 15.740.061. mình phải giải quyết ntn với số thuế này bây giờ? mọi người giúp mình với.thanks

 

[kim dung nguyen]

Công ty mình chỉ phát sinh thuế đầu vào mà không phát sinh thuế đầu ra. tính đến thời điểm hết tháng6/2011 số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau của Cty là 15.740.061. mình phải giải quyết ntn với số thuế này bây giờ? mọi người giúp mình với.thanks

Cứ Kết chuyển sang tháng sau như thường. Ko sao hết.

 

[panda90]

như vậy thì số phát sinh trong kỳ bên có của bảng cân đối là 0 ak?nếu cả năm cty không có thuế đầu ra có được ko b?

 

[quytda]

như vậy thì số phát sinh trong kỳ bên có của bảng cân đối là 0 ak?nếu cả năm cty không có thuế đầu ra có được ko b?

Không phát sinh doanh thu thì ko có thuế đầu ra,mà lẻ nào cả năm ko bán luôn gì.

 

[vi hong yen]

??? Mình không hiểu ý bạn hỏi như thế nào nữa, Sao lại Số phát sinh bên có của bẳng cân đối Tài khoản bằng 0? của TK khoản nào chứ... Nếu Tk 133 thì tất nhiên bên có bằng 0 rồi, bạn có phát sinh nộp thuế GTGT đâu.
Công ty bạn chẳng nhẽ không phát sinh hoạt động kinh doanh hay dịch vụ nào đó trong kỳ??
Nếu bạn làm ở công ty khách hàng ko lấy hóa đơn thì bạn vẫn phải ghi hóa đơn đấy nhé... như thế là trốn thuế đấy.Mà tùy trường hợp công ty bạn theo hình thức nào, cẩn thận không bác thế lại hỏi thăm đấy!!

 

[panda90]

hi. cty mình làm về xuất khẩu hàng hoá nên ko phải chịu thuế mà.

 

[dunghatinh]

Xuất khẩu không phải là không phải chịu thuế mà là được hưởng thuế suất 0%, trường hợp này được hoàn thuế, nếu đủ điều kiện bạn có thể làm hồ sơ xin hoàn thuế sẽ được giải quyết đó

 

[panda90]

ntn là đủ điều kiện hoàn thuế vậy b?

 

[phamquelinh]

hóa đơn đầu vào nếu > 20 triệu đồng hoặc mua cùng 1 ngày mà > 20 triệu, có chứng từ thanh toán qua ngân hàng, chứng từ chứng minh xuất khẩu đầy đủ thì hoàn.

 

[Nguyen Quang San]

theo tôi nếu bạn muốn biết chính xác phải làm sao với số thuế GTGT đầu vào đó thì nên tham khảo tại điều 41; 42 chương VII thông tư 28/2011/TT-BTC hoặc trước đó là thông tư 60/2007/TT-BTC (không còn áp dụng kể từ kỳ tính thuế tháng 7/2011);