Xuất hóa đơn cho công trình ở huyện, kê khai thuế vãng lai???

[nga pleiku]

Cả nhà ơi có ai giúp mình với. Công ty mình làm tư vấn thiết kế xây dựng, trong hồ sơ quyết toán Chủ đầu tư có gửi cho bên Công ty mình giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư, theo giá thanh toán là 3.800.000, thuế VAT 2%, giá trị còn lại 3.731.000 có nghĩa bên Chủ đầu tư đã chuyển trước 2% cho Cơ quan thuế. Vậy khi xuất hoá đơn mình vấn xuất 10% cua 3.800.000, còn lúc nộp Ngân sách Nhà nước phải làm sao, không lẽ minh nộp 8% hả, vì 2% Chủ đầu tư đã trích nộp cho Cơ quan thuế trước rồi. Cả nhà có ai rành về mảng này thì giúp mình với, cám ơn cả nhà trước nhé, yêu cả nhà nhiều!

 

[giobienls]

Mình cũng làm trong công ty tu vấn, Khi xuất hóa đơn thì xuất đủ số tiền quyết toán và thuế GTGT là 10% đó bạn còn 2% ở đâu mình không biết

 

[binhtb380]

Mình cũng làm trong công ty tu vấn, Khi xuất hóa đơn thì xuất đủ số tiền quyết toán và thuế GTGT là 10% đó bạn còn 2% ở đâu mình không biết

đúng rồi bạn vẫn xuất hoá đơn với thuế xuất là 10% và khi kê khai thuế thì báo cáo 2% đã nộp cho địa phương nơi công trình đang xây dựng, trong phần mềm kê khai có phần khai đã trích nộp thuế vãng lai mà. Chúc bạn thành công

 

[duyenhai0985]

cty bạn vẫn nộp 10% thuế GTGT bình thường, còn 2% mà chủ đầu tư nộp cho địa phương được quy đinh theo công văn dưới đây.
theo công văn số 1414TCT-CS : " Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh thì khai thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%) trên doanh thu hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT với chi cục thuế quản lý địa phương nơi kinh doanh, bán hàng”;

 

[thu le thu le]

van phai xuat hoa don 10%, còn 2% se ke vao to khai GTGT va dc khấu trừ

 

[linh5914]

Bạn Nga pleiku thân mến! Thuế 2% là thuế GTGT đối với hoạt hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ vãng lai ngoại tỉnh, sẽ nộp cho kho bạc nơi công trình bạn thi công. Còn thuế 10% là thuế GTGT đầu ra. Phần thuế 2% đó bạn sẽ được khấu trừ vào số thuế đầu ra tại địa điểm công ty mình đặt trụ sở, khai vào bảng kê 01-5/GTGT.
Nick: linh5914