N
Em là kế toán mới ra trường, gặp một số trường hợp kê khai thuế mà chưa biết giải quyết thế nào. Anh chị nào biết giúp em chút nhé:
1. Khi kê khai hóa đơn mua xăng dầu, cột 8"Giá trị hàng hóa mua vào chưa có thuế" có bao gồm cả phí xăng dầu không ạ? Trên 2.5.5 em vẫn làm vậy không sao, nhưng khi lên 3.0 thì bị bôi vàng phần đó và ghi là"Thuế GTGT vượt quá ngưỡng cho phép". Giờ phải làm như thế nào cho đúng ạ?
2. Trong bảng kê mua vào, mục "Hàng hóa dịch vụ mua vào không đủ điều kiện khấu trừ" bao gồm những gì vậy ạ?
Em hỏi thêm 1 vấn đề nữa ạ. Trong bảng kê mua vào, hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT bao gồm những gì vậy ạ? Ai biết chỉ dùm em với nha. Canh thiu nhìu nhìu.
1. Khi kê khai hóa đơn mua xăng dầu, cột 8"Giá trị hàng hóa mua vào chưa có thuế" có bao gồm cả phí xăng dầu không ạ? Trên 2.5.5 em vẫn làm vậy không sao, nhưng khi lên 3.0 thì bị bôi vàng phần đó và ghi là"Thuế GTGT vượt quá ngưỡng cho phép". Giờ phải làm như thế nào cho đúng ạ?
2. Trong bảng kê mua vào, mục "Hàng hóa dịch vụ mua vào không đủ điều kiện khấu trừ" bao gồm những gì vậy ạ?
Em hỏi thêm 1 vấn đề nữa ạ. Trong bảng kê mua vào, hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT bao gồm những gì vậy ạ? Ai biết chỉ dùm em với nha. Canh thiu nhìu nhìu.
Sửa lần cuối:
Công ty em chỉ có mấy hóa đơn VAT mua vào lẻ tẻ. Không có hóa đơn bán ra. Ví dụ như tháng 7 này không có hóa đơn bán ra. Khi em khai thì khai như phần mềm 2.5.5. Nhưng khi in thì lại báo lỗi như sau:
Các anh chị giúp em với ạ.
Cái lỗi này là do em nhập tháng 7 trong phần mềm 2.5.5. Giờ em chỉ có cách là cài lại nhập mới thôi. Đã thử và thành công. Hic hic. ACE chú ý nhé.
mình cũng có lỗi tương tự, tháng 7 mình đã kết xuất từ phần mềm misa 7.9 ra excel, mẫu này nếu tải vào HTKK 2.5.5 thi ko vấn đề nhưng tải vào 3.0 thi bị lôi như sau:
---bảng kê bán ra: trong 3.0 ko có cột thuế suất, nên mình đã xoá cột thuế suất trong excel sau đó tải vào 3.0 thi ok ko vấn đề.
---bảng kê mua vào: trong excel khi kết xuất ra thi cột thuế suất định dạng sẵn %, tức là khi mình đánh thuế suất 10 thi hiển thị 10%, Nhưng khi tải vào 3.0 thì cột thuế suất thành 0 hết , vì trong đó định dạng săn %, chỉ hiện thị số( ví dụ 10) còn kết quả vẫn đúng, Trường hợp này mình tự gõ vào , nếu thuế 10% mình gõ 10, sau đó ok hêt.
---khi mình tải từ excel vào 3.0 thì cả bảng kê mua vào và bán ra , ở phần hàng hoá , dvuj ko phải tổng hợp thi đều nổi giống bạn ở trên, mình xoá bỏ và thực hiện ghi, cũng thành công
------ở tờ khai : chỉ tiêu 25, thi phải điền thông tin từ phụ lục 01-04AGTGTthì mới được
-----phần nhập mà ô có màu vàng mình thấy ko ảnh hưởng, chỉ hi xuất hiện ô màu đỏ thì thông tin của mình trong ô đó bị sai, cần nhập lại, các bạn không nên lo lắng nếu xuất hiện ô màu vàng
mình làm như vậy, bạn nào có cách nào nhanh hơn jiup minh với. vấn đề chính đó là,:có bảng excel rùi, nhưng ko đúng hẳn với mẫu 3.0, vào phần trợ giup 3.0 tải bảng kê ra, rùi cop vào đó cũng vẫn như vây, bjio mình mún sửa để cóp 1 mạch vào 3.0hiiiii, thaks các bạn rất nhìu:thanx::thanx::thanx::thanx:
P
mình cũng cùng câu hỏi với bạn này. Thêm nữa là công ty mình làm thương mại, trước chỉ kê khai tờ khai chính, PL 01-1, 01-2 thì bây giờ kê khai thêm PL 01-4A nữa phải không?
mình cũng cùng câu hỏi với bạn này. Thêm nữa là công ty mình làm thương mại, trước chỉ kê khai tờ khai chính, PL 01-1, 01-2 thì bây giờ kê khai thêm PL 01-4A nữa phải không?
mình cũng cùng câu hỏi với bạn này. Thêm nữa là công ty mình làm thương mại, trước chỉ kê khai tờ khai chính, PL 01-1, 01-2 thì bây giờ kê khai thêm PL 01-4A nữa phải không?
Sửa lần cuối:
bên mình cũng thương mại, theo mình thì phải kê vào pl 01-04AGTGT, thì chỉ tiêu 25 mới nhận giá tri
P
Khó hiểu quá, mình đọc hướng dẫn thì có phần thế này" Nếu NNT vừa có hoạt động sx kd hàng hoá dịch vụ chịu thuế GTGT vừa có hoạt động sản xuất kinh doanh không chịu thuế GTGT thì phải khai thêm bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng- Mẫu số 01-4A/ GTGT và Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm- Mẫu số 01-4B/GTGT( Kèm theo tờ khai tháng 12)
Như vậy thì chỉ có trường hợp nêu trên thì mới phải kê khai thôi chứ nhỉ?
đúng rùi, ơr phụ lục 01-2GTGT NHÓM 3 LÀ HHDV dùng chung cho SXKD chịu thuê và không chịu thuê đủ dk khâu trư bạn chỉ kê khai nhưngx hóa đơn , chưngs từ hơpj lê, tuc la bạn không thê tách thue dc
nêú ơ nhóm 3 của bạn có hóa đơn thì bạn phải vào phụ lục 01-4A đê phân bô,
vì chỉ tiêu 25 trên tơ khai = sô liêụ ơ dong tông của nhóm 1 = sôs liêụ ơ chi tiêu 5 của phụ lục 01-4A
Trường hơpj HHDV không đủ dk khau tru bạn kê vào tât cả các hóa đơn, chung tu không đúng quy định như là: HD trên 20triệu không thanh toán = chuyên khoan, hóa đơn không đủ chỉ tiêu
Sửa lần cuối:
T
hom truoc e di tap huan thue nguoi ta bao cai muc 5 cai phan hoa don hang hoa khong phai tong hop tren to khai 01/GTGT la cai phan ke dành cho hoá đơn khong co VAT.phan mem 3.0 khac voi cac phan mem cu la o điểm đó. o phan mem cu thi khong co thue minh van ke khai duoc vao chi fi nhung o phan mem 3.0 thi hd ko co thue khi ke vao thi bao lỗi.lai con them 1 cai nua la phan thue va phan chi phi phai khop nhau.chi can chenh lech 1 dong no da bao loi roi.moi nguoi luu y.
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Cho mình hỏi trong phần trả lời của bạn Trangkt094 hóa đơn không có VAT ở đây bạn nói là hóa đơn thông thường à? hay là hóa đơn chịu thuế 0% thế.
Xem nhiều
- M
- M
- T
- MTổng hợp các nội dung liên quan đến việc thi tuyển vào ngân hàng!
- Started by mechipchip
- Lượt xem: 3,102,034
- J