Cần hỗ trợ gấp về thuế giá trị gia tăng được khấu trừ trên HTKK 3.0

[lovedh]

Chào các bác. Em làm tờ khai tháng 7 trên HTKK 3.0 nhưng Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này ở trên tờ khai chính (chỉ tiêu 25) lại chỉ tổng hợp số liệu ở cột tổng 10 dòng 1 phụ lục 01-2/GTGT (hàng hóa dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế) mà không tổng hợp cả số liệu ở cột tổng 10 dòng 3 phụ lục 01-2?GTGT (hàng hóa dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ). Các bác làm tờ khai tháng 7 rồi giải thích giúp em với ạ. Xin cảm ơn!

 

[ACC4RUM]

Chào các bác. Em làm tờ khai tháng 7 trên HTKK 3.0 nhưng Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này ở trên tờ khai chính (chỉ tiêu 25) lại chỉ tổng hợp số liệu ở cột tổng 10 dòng 1 phụ lục 01-2/GTGT (hàng hóa dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế) mà không tổng hợp cả số liệu ở cột tổng 10 dòng 3 phụ lục 01-2?GTGT (hàng hóa dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ). Các bác làm tờ khai tháng 7 rồi giải thích giúp em với ạ. Xin cảm ơn!

Phải lập bảng phân bổ ở phụ lục 01-4/GTGT thì tờ khai 01/GTGT mới có số liệu chứ?

 

[lovedh]

Cảm ơn bác ACC4RUM đã chỉ cho em, sau khi em lập bảng phụ lục 01-4/GTGT thì số liệu trên tờ khai đã ok rồi. Thank bác nhiều!

Nhờ các bác giúp em 1 vấn đề nữa là, trong hóa đơn đầu vào của em có hóa đơn xăng dầu. hóa đơn này ngoài phần hoàng hóa dịch vụ mua vào chưa có thuế ra còn có phần phí xăng dầu nữa. Vậy em cộng tổng cả phần hàng hóa chưa có thuế và phần phí xăng dầu kê vào mục HHDV mua vào chưa có thuế, còn phần thuế 10% khi này số liệu bị khác so với trên hóa đơn thì em tự gõ tay vào. Làm như vậy có đúng k các bác. Và khi em khai thì trên phần mềm HTKK 3.0 báo vàng + chấm đỏ ở mục thuế xuất đó. Nhờ các bác giúp đỡ

 

[ACC4RUM]

Cảm ơn bác ACC4RUM đã chỉ cho em, sau khi em lập bảng phụ lục 01-4/GTGT thì số liệu trên tờ khai đã ok rồi. Thank bác nhiều!

Nhờ các bác giúp em 1 vấn đề nữa là, trong hóa đơn đầu vào của em có hóa đơn xăng dầu. hóa đơn này ngoài phần hoàng hóa dịch vụ mua vào chưa có thuế ra còn có phần phí xăng dầu nữa. Vậy em cộng tổng cả phần hàng hóa chưa có thuế và phần phí xăng dầu kê vào mục HHDV mua vào chưa có thuế, còn phần thuế 10% khi này số liệu bị khác so với trên hóa đơn thì em tự gõ tay vào. Làm như vậy có đúng k các bác. Và khi em khai thì trên phần mềm HTKK 3.0 báo vàng + chấm đỏ ở mục thuế xuất đó. Nhờ các bác giúp đỡ

Phần thu phí xăng dầu là doanh thu không phải kê khai thuế GTGT nên phải nhập vào mục 5 của bảng kê 01-1/GTGT

 

[phamhoa1985]

Phần thu phí xăng dầu là doanh thu không phải kê khai thuế GTGT nên phải nhập vào mục 5 của bảng kê 01-1/GTGT

Bác ơi, bạn Lovedh đang hỏi về hóa đơn đầu vào là hóa đơn xăng dầu có thêm phần phí xăng dầu thì kê khai thế nào cho đúng mà bác. Theo em biết thì mục 5" Hàng hóa dịch vụ không phái tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT"
thường được sử dụng để kê khai những hoá đơn GTGT đầu ra/vào thực tế có phát sinh nhưng không phải doanh thu/chi phí của đơn vị mình.

Ví dụ:

-Đầu ra/đầu vào của hàng đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng thì hoa hồng được hường mới là doanh thu của bạn còn hàng hoá bán đại lý không phải của đơn vị mình, các hoá đơn đầu ra/vào kê ở Mục 5

-Hàng hoá uỷ thác xuất khẩu

-Khoản mang tính chất thu hộ/chi hộ phải xuất hoá đơn

...

 

[member0608]

Ðề: Cần hỗ trợ gấp về thuế giá trị gia tăng được khấu trừ trên HTKK 3.0

Phải lập bảng phân bổ ở phụ lục 01-4/GTGT thì tờ khai 01/GTGT mới có số liệu chứ?

Công ty mình cũng có 2 dịch vụ: chịu thuế và không chịu thuế. Năm 2010 và Tháng 1/2012 mình không biết nên không lập tờ phụ lục 01-4/GTGT. Do đó, số thuế GTGT bị sai. Giờ muốn điều chỉnh và nộp lại thì làm sao Bạn?