Mục 1, Mục 2, Mục 3, Mục 4... Trong phụ lục 01-02GTGT- trong phần mềm HTKK 3.0

[bichvan.tax06]

Phần mềm diệt virut thì không chịu thuế bạn ah,mình thấy mỗi người làm mỗi kiểu không biết cãi sao cho đúng nữa.

Không phải kê khai !

@A.The Hoang : PM Diệt Vi Rút theo TT 129/2008/TT-BTC nó là mặt hàng không chịu thuế ! Nên ko thể hoỉ: HĐ đó có thuế hay không thuế ?hihi:034:

 

[HOACATLA]

Những hoá đơn ko chiu thuế như: hđ thông thường,... thì bạn hày kê khai vào mục 2 nhé

 

[kunng0k88]

thì ko fải kê khai làm gì cả.vì có fải chịu thuế đâu.

ko fải kê khai.vì có fải chịu thuế đâu mà fải kê khai

 

[hadieu]

Sao lại thế nhỉ? Hóa đơn đầu vào không có thuế ( trừ trường hợp thuế suất 0%) thì coi như là hóa đơn trực tiếp.
Vẫn kê khai vào bảng kê 01-2 bình thường, cột thuế suất và cột tiền thuế bằng 0.
Sao bạn lại nói là không kê khai nhỉ?

Hóa đơn đầu vào không chịu thuế là hóa đơn trực tiếp thì ko cần kê khai
Còn nếu là hóa đơn GTGT chịu thuế 0% vẫn kê khai bình thường vào mục 1 or 3 tùy từng DN

 

[hadieu]

Các bạn cho mình hỏi, mình ko hiểu rõ về mục 2 của bảng 01-2/GTGT. Nếu như hóa đơn mua vào của mình trên 20 triệu, mình có hợp đồng sẽ thanh toán qua ngân hàng thuộc năm tài chính thì kê vào mục 1. Nhưng nếu ko có hợp đồng mà trong tháng vẫn chưa thanh toán thì phải kê vào mục 2 này ah.

Em cũng thắc mắc như cocman, có bác nào biết thì giải thích giùm cho bọn e với

 

[bichvan.tax06]

Em cũng thắc mắc như cocman, có bác nào biết thì giải thích giùm cho bọn e với

Muốn được khấu trừ & kê vào mục 1 thì phải có hợp đồng KT hoặc HĐ mua bán, trên hợp đồng nêu rõ thời hạn thanh toán trả chậm...và có chứng từ thanh toán qua NH(thời gian nằm trong giới hạn thời hạn thanh toán trên HĐMB)

Nếu ko hợp đồng, cũng ko thanh toán thì vẫn nên kê vào mục 1, sau đó đảm bảo chắc chắn rằng có thể hợp thức hóa đc bằng việc lập HĐMB sau, có ck

Còn ko tự xác định được rằng ko chắc chắn có bổ sung được HĐKT hay không, có ck hay ko thì phải kê vào mục 2 : HHDV ko đủ đk khấu trừ/

Các bạn phải tự hiểu hơn những gì tôi nói !

 

[thao12287]

Hóa đơn GTGT đầu vào phục vụ cho SX KD hàng không chịu thuế thì kê khai vào mục 2 của bảng kê mua vào nhé bạn.
Good luck

sao lại kê mục 2, có được khấu trừ đâu mà khai bạn

Nếu mặt hàng đầu ra của công ty là 100% KCT thì ko thực hiện khấu trừ
.

bạn ơi bên mình 100 ko chịu thuế, và ko khấu trừ. vậy phần mềm 3.0 khi khai các hóa đơn mua vào thì mình ko phải khai hả bạn, nếu phải kê khai thì kê khai vào đâu

 

[trieukhang]

bạn ơi bên mình 100 ko chịu thuế, và ko khấu trừ. vậy phần mềm 3.0 khi khai các hóa đơn mua vào thì mình ko phải khai hả bạn, nếu phải kê khai thì kê khai vào đâu

Có nghĩa là không phát sinh nghĩa vụ thuế GTGT thì không phải khai nộp thuế GTGT hàng tháng

 

[ACC4RUM]

Theo Luật thuế GTGT thì: "Điều 4. Người nộp thuế
Người nộp thuế giá trị gia tăng là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là người nhập khẩu). " Như vậy tổ chức, các nhân SX, KD HH, DV KHÔNG chịu thuế GTGT thì không phải là người nộp thuế GTGT, vậy đâu có phải nộp tờ khai thuế GTGT, vì có thuế GTGT đâu mà khai? Có đúng vậy không các bạn ?