Phí xăng dầu, vé đường không có VAT, hoá đơn bán lẻ ko VAT, đều được chuyển qua Ngân hàng thì có đượ

[mummim232]

Mọi người giúp mình với, Cty mình có 1 số chi phí tập hợp rồi UNC qua Ngân hàng, trong mỗi UNC đó có cả chứng từ đc khấu trừ thuế,cả chứng từ không có khấu trừ thuế, vậy thì kê vào mục nào trong phụ lục 01-2/GTGT.
VD: UNC số 1 có nội dung là : Chuyển tiền phí xăng xe 1.000.000đ
Thuế GTGT 10%: 100.000đ
Phí xăng dầu : 50.000đ
Tổng tiền : 1.150.000đ
trường hợp HĐ đầu vào như thế thì kê ntn vào mụcnào của phụ lục 01-2/GTGT
Trường hợpUNC 2 : Hoá đơn bán lẻ hô tô TL : 109.000đ
Phí công chứng của CQ Thuế : 10.000đ
Vé xe đường 50 tờ x 10.000 = 500.000đ
Như vậy thì kê vào mục nào của Phụ lục 01-2/GTGT
Ai biết xin cho tớ ý kiến để tớ làm bào cáo, tớ có tới 2 công ty phải làm nên xin giúp đỡ tớ để tớ hoàn thành báo cáo đúng trước thời hạn nộp BCThuế

 

[Hoanganh1971]

Xin hỏi đây có phải là chi phí cho HH DV SX KD chịu thuế của doanh nghiệp ko? Nếu đúng thì làm như sau:
Trường hợp 1 Kê khai thuế vào mục 1 của phụ lục 01-02/GTGT
Còn phí xăng dầu ko có thuế, và các ctừ ko có thuế ( vé cầu đuờng ko VAT, HĐ ko VAT) thì ko phải kê khai thuế mà chỉ hạch toán vào chi phí và những ctừ đó hợp lệ thì dc tính vào Chi phí hợp lý để xác đinh Thu nhập chịu thuế của DN.

 

[mummim232]

tớ đã có gọi điện hỏi tt hỗ trợ kê khai thuế hà nam, họ nói, vé cầu đường, hoá đơn phôtô thì cứ kê vào mục 1 phụ lục 01-2/GTGT và trong cột thuế suất thì để 0
với phí xăng xầu thì cứ kê thêm vào và ghi chú sang bên phải của cột thuế GTGT là đã có phí Xăng dầu.
Những loại chi phí ấy là dùng cho văn phòng, phí đi công tác của Giám đốc, hợp lý hết, nhưng hôm đi học, họ nói tất cả đều phải kê để tổng chi phí kê trên tờ khai khớp với các chỉ tiêu CP trong BCTC. Hic. Nản