Kê khai bổ sung trên phần mêm 3.0

[duyencn051]

Chào các bác!

Tháng 6/2011 trên mẫu 01/GTGT : chỉ tiêu 23 em bị sai.
Sang tháng 7/2011 em muốn điều chỉnh giảm số thuế phải nộp. Nhưng khi chọn tờ khai bổ sung 6/2011 thì khi in ra mẫu 01/GTGT ( tờ khai bổ sung) không có dữ liệu. Chỉ có mẫu 01/KHBS nhảy dữ liệu và in ra có số liệu.

Em không hiểu như thế nào. Các bác chỉ giúp em với nhé.
Em làm đúng theo hướng dẫn nhưng khi in ra lại không có dữ liệu trên tờ khai bổ sung 01/GTGT

 

[bichvan.tax06]

Chào các bác!

Tháng 6/2011 trên mẫu 01/GTGT : chỉ tiêu 23 em bị sai.
Sang tháng 7/2011 em muốn điều chỉnh giảm số thuế phải nộp. Nhưng khi chọn tờ khai bổ sung 6/2011 thì khi in ra mẫu 01/GTGT ( tờ khai bổ sung) không có dữ liệu. Chỉ có mẫu 01/KHBS nhảy dữ liệu và in ra có số liệu.

Em không hiểu như thế nào. Các bác chỉ giúp em với nhé.
Em làm đúng theo hướng dẫn nhưng khi in ra lại không có dữ liệu trên tờ khai bổ sung 01/GTGT

Bạn vào link dưới tham khảo :
http://www.webketoan.vn/forum/phan-...3-0-theo-thong-tu-28-a-137786.html#post905575

 

[nhanchia]

Chào các bác!

Tháng 6/2011 trên mẫu 01/GTGT : chỉ tiêu 23 em bị sai.
Sang tháng 7/2011 em muốn điều chỉnh giảm số thuế phải nộp. Nhưng khi chọn tờ khai bổ sung 6/2011 thì khi in ra mẫu 01/GTGT ( tờ khai bổ sung) không có dữ liệu. Chỉ có mẫu 01/KHBS nhảy dữ liệu và in ra có số liệu.

Em không hiểu như thế nào. Các bác chỉ giúp em với nhé.
Em làm đúng theo hướng dẫn nhưng khi in ra lại không có dữ liệu trên tờ khai bổ sung 01/GTGT

Bạn nhập lại dữ liệu cũ của tháng 6/2011 bằng HTKK 3.0(bản cũ bị sai ấy) sau đó vào phần khai thuế GTGT chọn khai bổ sung, sẽ thấy chọn khai tháng 6 ở trên là chính thức(đã khai phần bị sai vào rồi), sau đó chọn " Tờ khai bổ sung" sẽ thấy "lần 1" nhấp chuột "Đồng ý" rồi khai phần đúng vào .Sẽ in ra được bản đúng bao gồm các tờ : Tờ khai điều chỉnh,01-01/GTGT, 01-02/GTGT,KHBS toàn bộ hồ sơ này sẽ nộp cho cơ quan thuế,còn tờ khai tháng 7/2011 sẽ điều chỉnh chỉ tiêu 37 và 38 thôi, chỉ tiêu 23 không đụng tới-Làm ngoài bảng mẫu Excel rồi Import("Nhận dữ liệu từ file") vào là nhanh và đúng nhất. HTKK 3.0 sẽ tự động tính toán trên tờ khai. Chịu khó mò mẫm 1 chút là thấy HTKK 3.0 này có nhiều tiến bộ đáng kể đấy !

 

[mjssmjmj]

Kê khai bổ sung

cho mình hỏi cái này xíu
mình có 1 tờ hóa đơn bán ra t7/2010 đã hủy, nhưng mình không bít đã làm tờ khai bổ sung vào tháng 5/ 2011 và đã nộp phạt cho cơ quan thuế, nhưng sau khi kiểm tra lại thì tờ HĐ đó đã hủy thật, giờ mình phải làm sao trên HTKK 3.0, bạn nào có thể chỉ chi tiết giúp mình được ko? tks:049:

 

[duyencn051]

Câu hỏi của bạn chưa rõ để mọi ngươì giúp bạn

- Hóa đơn T7/2010 sai và T5/2011 xuất lại hay như thế nào

 

[duyencn051]

Cảm ơn bạn nhanchia nhé!
Mình làm được rùi.

Lần trước cài 3.0 mình copy data file 2.5.5 vào 3.0. Nên lúc lập tờ khai bổ sung trên 3.0 ko in được

 

[mjssmjmj]

hđ ( bán ra) t7/2010 đã làm biên bản hủy, nhưng mình ko biết, tưởng là kê khai thiếu tờ hóa đơn đó, nên đã kê khai bổ sung vào t5/2011,cũng đã nộp tiền phạt và tiền thuế của tờ hđ đó,hi hic, nhưng giờ kiểm tra lại thì nó đúng là hủy thật (vì cộng số tiền sai, đã lập biên bản hủy) mình ko biết phải làm sao trên HTKK 3.0, có thể chỉ chi tiết giúp mình ko? tks nhìu

Câu hỏi của bạn chưa rõ để mọi ngươì giúp bạn

- Hóa đơn T7/2010 sai và T5/2011 xuất lại hay như thế nào

hđ ( bán ra) t7/2010 đã làm biên bản hủy, nhưng mình ko biết, tưởng là kê khai thiếu tờ hóa đơn đó, nên đã kê khai bổ sung vào t5/2011,cũng đã nộp tiền phạt và tiền thuế của tờ hđ đó,hi hic, nhưng giờ kiểm tra lại thì nó đúng là hủy thật (vì cộng số tiền sai, đã lập biên bản hủy) mình ko biết phải làm sao trên HTKK 3.0, có thể chỉ chi tiết giúp mình ko? tks nhìu

 

[ACC4RUM]

hđ ( bán ra) t7/2010 đã làm biên bản hủy, nhưng mình ko biết, tưởng là kê khai thiếu tờ hóa đơn đó, nên đã kê khai bổ sung vào t5/2011,cũng đã nộp tiền phạt và tiền thuế của tờ hđ đó,hi hic, nhưng giờ kiểm tra lại thì nó đúng là hủy thật (vì cộng số tiền sai, đã lập biên bản hủy) mình ko biết phải làm sao trên HTKK 3.0, có thể chỉ chi tiết giúp mình ko? tks nhìu

Kê khai điều chỉnh giảm số thuế phải nộp vào tờ khai kỳ phát hiện, nhưng chỉ điều chỉnh được số thuế phải nộp, còn tiền phạt nộp chậm đã nộp thì ... thua....
Theo mình thì với nguyên tắc chung về kê khai bổ sung điều chỉnh trên HTKK 3.0 thì:
Do HTKK 3.0 không lấy được dữ liệu cũ nên phải nhập lại các tờ khai trước đây nay cần điều chỉnh:
- Mở tờ khai GTGT, chọn tháng 07/2010, chọn tờ khai chính thức, nhập số liệu tờ khai tháng 07/2010 đã khai sai, nhập xong ghi và đóng lại.
- Mở tờ khai GTGT, chọn tháng 07/2010, chọn tờ khai bổ sung, chọn lần 1, nhập số liệu theo tờ khai đã điều chỉnh tháng 05/2011 đã khai sai, nhập xong ghi và đóng lại.
- Mở tờ khai GTGT, chọn tháng 07/2010, chọn tờ khai bổ sung, chọn lần 2, nhập số liệu đúng để điều chỉnh, nhập xong ghi và đóng lại. Nhớ ghi phần thuế minh, giải thích cụ thể và kèm biên bản huỷ hoá đơn)
- Trong tờ khai tháng 07/2011 ghi điều chỉnh giảm số thuế GTGT của hoá đơn huỷ
Bạn làm thử nhé. Good luck

 

[clover201]

Bạn nhập lại dữ liệu cũ của tháng 6/2011 bằng HTKK 3.0(bản cũ bị sai ấy) sau đó vào phần khai thuế GTGT chọn khai bổ sung, sẽ thấy chọn khai tháng 6 ở trên là chính thức(đã khai phần bị sai vào rồi), sau đó chọn " Tờ khai bổ sung" sẽ thấy "lần 1" nhấp chuột "Đồng ý" rồi khai phần đúng vào .Sẽ in ra được bản đúng bao gồm các tờ : Tờ khai điều chỉnh,01-01/GTGT, 01-02/GTGT,KHBS toàn bộ hồ sơ này sẽ nộp cho cơ quan thuế,còn tờ khai tháng 7/2011 sẽ điều chỉnh chỉ tiêu 37 và 38 thôi, chỉ tiêu 23 không đụng tới-Làm ngoài bảng mẫu Excel rồi Import("Nhận dữ liệu từ file") vào là nhanh và đúng nhất. HTKK 3.0 sẽ tự động tính toán trên tờ khai. Chịu khó mò mẫm 1 chút là thấy HTKK 3.0 này có nhiều tiến bộ đáng kể đấy !

Em cũng gặp trường hợp giống bác chủ topic. Và làm đúng theo hướng dẫn. Mình điều chỉnh tờ khai tháng 6. Ban đầu mình nhập tờ khai tháng 6 (cũ) vào phần mềm. Sau đó mình vào tờ khai bổ sung tháng 6,nhập dữ liệu đúng vào. Ở tờ KHBS nhảy số liệu đúng. Nhưng khi in ra thì tờ khai không có liệu, lại đề ngày 11/12/2007, có tên Tran Van Chau Giang gì đó. Lần trước em làm chưa có cái nào liên quan đến cái tên này. Còn ở phần KHBS thì vẫn OK.
Lỗi này là thế nào vậy các bác? Bác chủ topic đã xử lý xong chưa ạ? Các bác giúp em với. Hôm nay đã là 15 rồi. Huhu.

 

[chiennth65]

Bạn nhập lại dữ liệu cũ của tháng 6/2011 bằng HTKK 3.0(bản cũ bị sai ấy) sau đó vào phần khai thuế GTGT chọn khai bổ sung, sẽ thấy chọn khai tháng 6 ở trên là chính thức(đã khai phần bị sai vào rồi), sau đó chọn " Tờ khai bổ sung" sẽ thấy "lần 1" nhấp chuột "Đồng ý" rồi khai phần đúng vào .Sẽ in ra được bản đúng bao gồm các tờ : Tờ khai điều chỉnh,01-01/GTGT, 01-02/GTGT,KHBS toàn bộ hồ sơ này sẽ nộp cho cơ quan thuế,còn tờ khai tháng 7/2011 sẽ điều chỉnh chỉ tiêu 37 và 38 thôi, chỉ tiêu 23 không đụng tới-Làm ngoài bảng mẫu Excel rồi Import("Nhận dữ liệu từ file") vào là nhanh và đúng nhất. HTKK 3.0 sẽ tự động tính toán trên tờ khai. Chịu khó mò mẫm 1 chút là thấy HTKK 3.0 này có nhiều tiến bộ đáng kể đấy !

Cám ơn bạn nhanchia , nhưng cho mình hỏi, mình cũng đã điều chỉnh như thế nhưng khi in ra thì có TKBS 01/GTGT và KHBS thôi ,không có 01-01/GTGT, 01-02/GTGT? vì khi khai Bổ sung mình không thấy 2 phụ lục này ? Mình sai chỗ nào ? hãy giúp mình gấp nhé, cám ơn nhiều!!!

 

[bichvan.tax06]

Cám ơn bạn nhanchia , nhưng cho mình hỏi, mình cũng đã điều chỉnh như thế nhưng khi in ra thì có TKBS 01/GTGT và KHBS thôi ,không có 01-01/GTGT, 01-02/GTGT? vì khi khai Bổ sung mình không thấy 2 phụ lục này ? Mình sai chỗ nào ? hãy giúp mình gấp nhé, cám ơn nhiều!!!

Chỉ phải nộp cho CQ Thuế : Tờ khai bổ sung 01/GTGT của tháng có sai sót + tờ khai 01/KHBS

 

[clover201]

Hi. E làm đuợc rôì các bác ạ.

 

[METUN]

Nhờ các bạn tư ván giúp là mình có 2 hóa đơn tháng 5+6/2011 hủy do viết sai tên. Mình đã xuất lại hóa đơn vào T7 . Giá trị kê khai và thuế bằng nhau. 2 hóa đơn xuất lại vào T7 mình đã kê khai vào 3.0 rồi. Vậy để điều chỉnh thuế cho đúng thì mình phải làm gì vì mình vào mục KK bổ sung thì chỉ hiện ra thuế TNDN và thuế tài nguyên. Mong cả nhà giúp sớm vì hôm nay là 15 rồi. Thanks all

 

[bichvan.tax06]

Nhờ các bạn tư ván giúp là mình có 2 hóa đơn tháng 5+6/2011 hủy do viết sai tên. Mình đã xuất lại hóa đơn vào T7 . Giá trị kê khai và thuế bằng nhau. 2 hóa đơn xuất lại vào T7 mình đã kê khai vào 3.0 rồi. Vậy để điều chỉnh thuế cho đúng thì mình phải làm gì vì mình vào mục KK bổ sung thì chỉ hiện ra thuế TNDN và thuế tài nguyên. Mong cả nhà giúp sớm vì hôm nay là 15 rồi. Thanks all

Không phải làm điều chỉnh gì cả - làm công văn giải trình cộng với tờ khai thuế thay thế . Theo TT 28/2011/TT-BTC quy định TH của bạn ns :

Trường hợp 4: Người nộp thuế sau khi nộp hồ sơ thuế GTGT cho cơ quan thuế, phát hiện sai sót cần kê khai bổ sung điều chỉnh nhưng không làm tăng, giảm số thuế GTGT phải nộp (sai sót về doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào v.v…), thì người nộp thuế có văn bản giải trình kèm theo tờ khai thuế GTGT mới thay thế, không lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.
Cơ quan thuế căn cứ văn bản giải trình, điều chỉnh lại số liệu tờ khai người nộp thuế kê khai bổ sung, điều chỉnh theo số liệu tờ khai mới.

 

[METUN]

Không phải làm điều chỉnh gì cả - làm công văn giải trình cộng với tờ khai thuế thay thế . Theo TT 28/2011/TT-BTC quy định TH của bạn ns :

Trường hợp 4: Người nộp thuế sau khi nộp hồ sơ thuế GTGT cho cơ quan thuế, phát hiện sai sót cần kê khai bổ sung điều chỉnh nhưng không làm tăng, giảm số thuế GTGT phải nộp (sai sót về doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào v.v…), thì người nộp thuế có văn bản giải trình kèm theo tờ khai thuế GTGT mới thay thế, không lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.
Cơ quan thuế căn cứ văn bản giải trình, điều chỉnh lại số liệu tờ khai người nộp thuế kê khai bổ sung, điều chỉnh theo số liệu tờ khai mới.

Thanks Bạn Táo,
Táo cho mình hỏi thêm là cty mình kê khai thuế qua mạng nên mạng của thuế chỉ nhận phiên bản 3.0 vì vậy mình phải làm lại tờ khai của tháng 5 và 6 trên phiên bản 3.0 à? hay làm trên phiên bản nào? Mình làm lại tờ khai của 2 tháng và công văn giải trình ra thuế chắc phải bằng bản cứng nhỉ? vì gửi qua mạng chắc không attach được công văn giải trình?

 

[bichvan.tax06]

Thanks Bạn Táo,
Táo cho mình hỏi thêm là cty mình kê khai thuế qua mạng nên mạng của thuế chỉ nhận phiên bản 3.0 vì vậy mình phải làm lại tờ khai của tháng 5 và 6 trên phiên bản 3.0 à? hay làm trên phiên bản nào? Mình làm lại tờ khai của 2 tháng và công văn giải trình ra thuế chắc phải bằng bản cứng nhỉ? vì gửi qua mạng chắc không attach được công văn giải trình?

Đúng rồi ạ !Khai lại trên 3.0 tháng 5 & 6

Chị gửi qua mạng tờ khai. Công Văn gửi qua " tay ". Hoặc gửi qua tay cả 2. Hì !

 

[METUN]

Táo cho chị hỏi lần chót nhé. Chị làm kê khai lại tháng 5 và 6 thì chị có phải tích vào kê khai bổ sung lần 1 em nhỉ hay tích vào kê khai lần đầu? Thanks em

 

[bichvan.tax06]

Táo cho chị hỏi lần chót nhé. Chị làm kê khai lại tháng 5 và 6 thì chị có phải tích vào kê khai bổ sung lần 1 em nhỉ hay tích vào kê khai lần đầu? Thanks em

Dạ em thưa chị khai thay thế nên chị tick lần đầu. Và khai hồ sơ khai thuế như lần đầu luôn ! Rồi nộp lại.

 

[bichvan.tax06]

Sorry Mẹ Tũn !

Em bị nhầm. Mẹ Tũn phải kê khai điều chỉnh thuế cho tháng có sai sót ạ. Vì hoá đơn đó chị Huỷ !

Em nhầm sang TH chị khai sai tên hoá đơn trên bảng kê !

Chị phải thực hiện điều chỉnh VAT cho kỳ thuế có hoá đơn huỷ. Hoá đơn xuất mới thì kê khai bình thường trên kỳ thuế tháng 7 này !

 

[Minh mo]

em chào các anh các chị,em cũng gặp phải trường hợp y như của bạn clover201, em đã gọi hỏi hỗ trợ thuế thì bến đó bảo cài lại nhưng sau khi em cài lại và làm lạithì vẫn bị như vậy. cả nhà đã có ai có cách giải quyết thì share cho em với.hnay đã là 15 rồi.huhu