Công ty mới thành lập tháng 7, chưa hoạt động, có phải làm báo cáo thuế không?

[dotoni]

tình hình là công em mới thành lập ngày 20/7,chưa có hoạt động mua bán j trong tháng 7,đầu tháng 8 mới tiến hành mua hóa đơn gtgt (vì ngày 1/8 em mới vào công ty).vậy anh chị cho em hỏi là mình có phải làm báo cáo thuế tháng 7 ko?

 

[pitsomit]

vẫn phải làm bt bạn ạ, giờ làm trên htkk 3.0 nhé

 

[dotoni]

vậy là mình làm báo cáo thuế tháng 7 từ ngày 20/7--->31/7 .nhưng lúc đó công ty chưa có mua bán j,cũng như chưa có hóa đơn.vậy giờ mình làm như thế nào ạ?

 

[pitsomit]

vậy là mình làm báo cáo thuế tháng 7 từ ngày 20/7--->31/7 .nhưng lúc đó công ty chưa có mua bán j,cũng như chưa có hóa đơn.vậy giờ mình làm như thế nào ạ?

vẫn phải lập kê cả bạn ko phát sinh hd mua bán j cả, trên htkk 3.0 ở mẫu 01/gtgt bạn kích vào chỉ tiêu 21 trên mẫu 01/gtgt là đc. Thân!

 

[dotoni]

vậy mình chỉ click vào đó là xong.ko phát sinh họat động mua bán trong kỳ.rồi gừi biêủ mẫu đó cho cơ quan thuế đúng ko?

 

[Crystal Rose]

vậy mình chỉ click vào đó là xong.ko phát sinh họat động mua bán trong kỳ.rồi gừi biêủ mẫu đó cho cơ quan thuế đúng ko?

Đúng rồi bạn nhớ in hai bản, người đại diện pháp luật công ty bạn ký tên đóng dấu rồi bạn mang đi nộp.

 

[pitsomit]

đúng rồi, bạn chỉ cần nộp 1 cái mẫu 01/gtgt thôi

 

[dotoni]

thank anh chị nhiều.em mới đi làm cũng chưa có kinh nghiệm .bây giờ nộp tờ khai qua mạng.vậy em phải đăng ký với cơ quan thuế là công ty em sẽ nộp qua mạng đúng ko anh chị?thủ tục như thế nào ạ?

 

[Crystal Rose]

Không nhất thiết phải nộp tờ khai qua mạng đâu bạn à. Nếu bạn muốn nộp tờ khai qua mạng thì đăng ký ở cục thuế, đến đó họ sẽ hướng dẫn cho bạn. Tháng trước mình có lên cục thuế Q1 tập huấn BCT qua mạng, có công ty TS24 gì đó, mình nhớ không rõ, bạn đăng ký chữ ký số của công ty đó được miễn phí 3 tháng đó bạn à.

 

[nguyen1987]

Cty mới thành lập bạn xem những thủ tục này có chưa nha không có thì làm liên
- Kê khai và nộp thuế môn bài
- Đăng ký các hình thức kế toán
- Nộp tờ khai thuế GTGT tháng 7 nếu chưa phát sinh thì check vào chỉ tiêu không phát sinh rồi đi nộp bạn nhé

 

[dotoni]

3 bước trên em làm 2 bước đầu rồi.vậy là giờ Nộp tờ khai thuế GTGT tháng 7.ko nộp qua mạng mà lên Chi Cục Thuế nộp.đúng ko ạ???

 

[nguyen1987]

đúng rồi, lên cơ quan thuê nộp trực tiếp, có cái dấu đỏ là ok.

 

[dotoni]

thank anh chị nhiều.em mới vào nghề có j anh chị chỉ dạy thêm cho em.

 

[saomaitrongdem]

Chào cả nhà, em xin mượn chủ đề này một chút vì hôm qua em có tạo chủ đề nhưng không thấy đăng ở diễn đàn. E có trường hợp này không biết làm thế nào mong cả nhà giúp em. em có tờ HĐ GTGT ghi như sau: 1, tên hàng: ABCD đơn giá 285000 thuế suất KT, thành tiền 285000. 2, tên hàng BCDE đơn giá 2.500.000 thuế suất 10%, thành tiền 2.750.000. Cộng tiền hàng; 3.035.000 thuế GTGT; 250.000 tổng tiền thanh toán; 3.035.000. Như vậy em sẽ kê khai tờ hóa đơn này như thế nào? Mọi người giúp em với

 

[kunng0k88]

nếu như vậy có thể để tháng 8 vào kê khai bổ sung ko?

 

[bichdieu]

Chào cả nhà, em xin mượn chủ đề này một chút vì hôm qua em có tạo chủ đề nhưng không thấy đăng ở diễn đàn. E có trường hợp này không biết làm thế nào mong cả nhà giúp em. em có tờ HĐ GTGT ghi như sau: 1, tên hàng: ABCD đơn giá 285000 thuế suất KT, thành tiền 285000. 2, tên hàng BCDE đơn giá 2.500.000 thuế suất 10%, thành tiền 2.750.000. Cộng tiền hàng; 3.035.000 thuế GTGT; 250.000 tổng tiền thanh toán; 3.035.000. Như vậy em sẽ kê khai tờ hóa đơn này như thế nào? Mọi người giúp em với

ủa cái Cộng tiền hàng; 3.035.000 thuế GTGT; 250.000 tổng tiền thanh toán; 3.035.000. , ở đau ra vậy.. nói rõ hơn tý dc ko ?

 

[trantri1311]

Về nguyên tắc, trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp phép, bạn phải kê khai và nộp thuế môn bài

Khi có giấy phép và MST bạn phải lên cơ quan thuế làm hồ sơ ban đầu và trong đó bạn sẽ đăng ký nộp các lọai tờ khai nào và kỳ kê khai bắt đầu là khi nào ? Sau đó cứ thế mà thực hiện nhé.

Còn về vấn đề kê khai thuế qua mạng, thực ra CQT hiện chỉ là đôn đốc, khuyến khích bạn kê khai qua mạng, nhưng sau này sẽ phải thực hiện thôi ( giống như vấn đề hóa đơn đặt in tự in cũng thế thôi, năm sau là bắt buộc rồi ).

Để thực hiện thì trước tiên bạn phải mua chữ ký số, có nhiều nhà cung cấp chữ ký số hiện nay như Viettel, FPT ( Cty TS24 là đại lý), VNPT, BKAV... Sau khi bạn mua được chữ ký số, tiếp theo bạn sẽ phải vào trang của cục thuế ( vd : hcmtax.gov.vn) để đăng ký kê khai thuế qua mạng, sau khi đăng ký, bạn sẽ được cấp username & password qua địa chỉ mail mà bạn đã đăng ký, và khi đăng ký thành công thì bạn sẽ thực hiện việc kê khai thuế qua mạng.

Hiện tại khi đăng ký kê khai thuế qua mạng, bạn sẽ có 2 hình thức : kê khai qua phần mềm iHTKK là phần mềm miễn phí của cục thuế và kê khai qua phần mềm TaxOnline của Cty TS24

Bạn có thể tham khảo qua 2 website về cách thức kê khai và phần mềm cài đặt tại :
- Nếu kê khai qua iHTKK : www.daotaokekhaithue.gdt.gov.vn
- Nếu kê khai qua TaxOnline : www.daotao.taxonline.com.vn

 

[saomaitrongdem]

ủa cái Cộng tiền hàng; 3.035.000 thuế GTGT; 250.000 tổng tiền thanh toán; 3.035.000. , ở đau ra vậy.. nói rõ hơn tý dc ko ?

À do tờ hóa đơn ghi chung 2 sản phẩm, một cái có thuế và một cái không có thuế nên mới có tổng thanh toán đó. Nhưng khi em đi khai thuế em chỉ khai phần có thuế thôi còn phần không có thuế em để vào chi phí đầu vào chứ không khai

 

[ACC4RUM]

Chào cả nhà, em xin mượn chủ đề này một chút vì hôm qua em có tạo chủ đề nhưng không thấy đăng ở diễn đàn. E có trường hợp này không biết làm thế nào mong cả nhà giúp em. em có tờ HĐ GTGT ghi như sau: 1, tên hàng: ABCD đơn giá 285000 thuế suất KT, thành tiền 285000. 2, tên hàng BCDE đơn giá 2.500.000 thuế suất 10%, thành tiền 2.750.000. Cộng tiền hàng; 3.035.000 thuế GTGT; 250.000 tổng tiền thanh toán; 3.035.000. Như vậy em sẽ kê khai tờ hóa đơn này như thế nào? Mọi người giúp em với

Thuế suất KT là thuế suất gì vậy???
Trước đây nếu 2 mặt hàng có 2 thuế suất khác nhau thì phải viết trên 2 tờ hóa đơn, không được viết 1 hóa đơn có nhiều mặt hàng thế suất khác nhau, không biết bây giờ có vậy không? Nếu vẫn như trước đây thì hóa đơn này phải hủy để viết lại thôi.

 

[ribbon90]

vậy còn mục kê khai các sp, hh, dvụ dùng chung cho SXKD vừa chịu thuế vừa không chịu thuế thì sao?