Kê khai giảm thuế GTGT của HH bán ra trong trường hợp huỷ hoá đơn trên phần mềm 3.0

[sunflowerhoang]

Chỉ giúp mình với! Đến kỳ kê khai thuế tháng 7/11 này áp dụng phần mềm 3.0 mình bị mắc như sau: Có một số hoá đơn huỷ của tháng 5và 6 năm 2011 thì những hoá đơn làm giảm thuế GTGT đầu ra này mình sẽ điều chỉnh ở phụ lục tờ khai nào. Cách làm ra sao?
Trên phần mền 2.5.5 cũ mình sẽ làm ở Mẫu số: 01-3/GTGT (bản giải trình tờ khai bổ sung điều chỉnh). Và nó sẽ tự hiện tại chỉ tiêu {37} của tờ khai Mẫu số: 01/GTGT.

 

[bacbangduong]

Mình vừa lên thuế hỏi về vấn đề đó, nói chung cũng không hiểu lắm. Bạn nhập lại số liệu tháng 5,6 vào phần mềm 3.0 rồi tiến hành điều chỉnh bình thường. Nếu muốn chi tiết hơn bạn chịu khó lên chi cục thuế hỏi, họ sẽ hướng dẫn trên máy tính dễ hiểu hơn nhiều

 

[phonglan4mat]

Mình cũng đg có 1 rắc rối với KTKK 3.0, Mình có 1 tờ HĐơn đầu vào T12/2010 nhưng T1/2011 kế toán lại kê lại tờ HĐơn đó vào T1. Sang tháng 7 mới phát hiện ra làm điều chỉnh trên 3.0 n ko hiểu phải làm các bước thế nào, ai biết giúp mình nhé, skype: hoaivt_kt

 

[mrvanthuc]

Mình cũng đg có 1 rắc rối với KTKK 3.0, Mình có 1 tờ HĐơn đầu vào T12/2010 nhưng T1/2011 kế toán lại kê lại tờ HĐơn đó vào T1. Sang tháng 7 mới phát hiện ra làm điều chỉnh trên 3.0 n ko hiểu phải làm các bước thế nào, ai biết giúp mình nhé, skype: hoaivt_kt

Hoá đơn mua vào có giá trị kê khai trong 6 tháng nên bạn kê vào tháng 01/2011 không có sai nha bạn.
Tuy nhiện phần hạch toán kế toán thì bạn phải hạch toán vào tháng 12/2010.

 

[phonglan4mat]

Mình cũng gặp trường hợp như thế này, post lên đây bạn tham khao nhé: HĐơn đã kê khai T12/2010, sang T1/2011 mình kê khai lại 1 lần nữa, đến tháng 8 mới phát hiện ra mình điều chỉnh vào kỳ tình thuế T7 trên phần mềm hỗ trợ 3.0 như sau: đầu tiên mình mở phần mềm 3.0 ra, nó hiện ra kỳ tính thuế T7 bạn đánh tháng 1 rồi mở lên (chỉ tờ khai đầu tiên còn ko cần PL01 và 02 đâu nhé), bạn đánh lại tờ khai T1 với số tiền đúng như tờ khai bạn đã nộp vào sau đó ghi lại. thoát ra vào lại kỳ tính thuế T1 nhưng chọn kê khai bổ xung phần mềm hiện lên 2 trang, trên trang tờ khai điều chỉnh bạn đánh số tiền đúng vào sau đó nhấn nút Tổng hợp KKBS ở dưới số liệu sẽ nhảy sang trang KKBS bạn ktra lại số tiền chênh lệch xem đúng chưa rồi ghi nội dung giải thích vào in 2 bản này ra. Sau đó vào kỳ tính thuế T7 làm như bình thường số tiền VAT điều chỉnh của bạn sẽ đánh trực tiếp vào chỉ tiêu 37 hoặc 38 trên tờ khai T7 nó sẽ làm tăng hoặc giảm VAT trong T7. Mình đã làm và được chấp nhận, nếu có gì ko hiểu qua skype: hoaivt_kt mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho.

 

[nguyenly241086]

Bạn này hướng dẫn rất cụ thể đó, mình cũng vừa làm điều chỉnh của 2 tháng và giống hệt cách bạn này hướng dẫn, he he

 

[hoale0805]

Mình cũng đg có 1 rắc rối với KTKK 3.0, Mình có 1 tờ HĐơn đầu vào T12/2010 nhưng T1/2011 kế toán lại kê lại tờ HĐơn đó vào T1. Sang tháng 7 mới phát hiện ra làm điều chỉnh trên 3.0 n ko hiểu phải làm các bước thế nào, ai biết giúp mình nhé, skype: hoaivt_kt

hoá đơn tháng 12/ 2010 kê vào tháng 1 cũng được mà. đó là hóa đơn đầu vào mình được kê khai không quá 6 tháng. nên bạn yên tâm đúng ko sai.