Điều chỉnh thuế T5 vò kỳ tính thuế T7 này như thế nào?

[trocloc]

Các bạn cho mình hỏi, mình phát hiện một HĐ tiền điện trong T5 bị sai về thông tin của cty như tên cty, đc. MÌnh muốn điều chỉnh nhưg trog kTT tháng 6 mình cũng đã đ/c giảm một HĐ đầu vào trong T5, KTT tháng này mình lại đ/c giảm thêm môt HĐ trog T5 nữa, mình vào bảng giải trình trong HTKK 2.5.5 và vào chỉ tiêu 23 ở phần giảm số thuế phải nộp nhưng ở "số đã kê khai" hiện lên lại k đúng với số đã kê khai như Bản kê khai đúng của T5 mình đã đ/c ở T6 (có thể là do số liệu đ/c trước). Mình k biết đ/c trên HTKK 3.0 hay đ/c trên 2.5.5. Mình hỏi các bác thuế thì họ bảo đ/c trên 2.5.5. mình định vào tra cứu dữ liệu để xóa bản đ/c vào KTT T6 đi rồi làm đ/c vào kTT tháng 7. Nhưng khi mình vào phần tra cứu dữ liệu lại k tra cứu đc bản khai BS T5 (Cụ thể nó hiện lên bảng nhỏ đề đại loại là: run-time '9':...). Mình phải làm sao đây. Hay mình vào HTKK 3.0 rồi KK lại T5 và đ/c theo bản mới. Các bạn giúp mình với!.

 

[trantri1311]

- Tra cứu để điều chỉnh là bạn không thể thực hiện trên HTKK 3.0 vì chương trình hoàn toàn là dữ liệu mới - Kỳ kê khai tháng 7/2011
- Theo mình hiểu thì trong tháng 5 bạn đã đưa tờ hóa đơn tiền điện vào phần hàng hóa mua vào, nhưng nếu tờ hóa đơn đó không phải là của cty bạn thì bạn phải làm kê khai bổ sung, phải đưa vào phụ lục 01-3/GTGT và điều chỉnh chỉ tiêu 37 : tăng thuế GTGT của các kỳ trước và nhớ làm mẫu 01/KHBS và làm lại tờ khai đúng của kỳ kê khai T5/2011 nhưng nếu tờ hóa đơn đó là đúng của Cty bạn mà do Điện lực ghi sai thì lên làm tờ điều chỉnh có xác nhận của điện lực là ok rồi