Kê khai thuế GTGT Trên HTKK 3.0

[nupt88]

Kê khai hoá đơn trong HTKK 3.0 (HELP!)

Cả nhà ơi giúp mình nhé!
Mình có 1 hoá đơn VAT xăng dầu như sau:
Cột tiền hàng: 865.091
Tiền thuế GTGT: 86.509
Tiền phí xăng dầu: 52.000
Tổng tiền thanh toán: 1.003.600
Mình phải kê khai trên VAT đầu vào thế nào?
vì khi minh cho phí xăng dầu và tiền hàng thì báo lỗi
Mong nhận được giải đáp sơm
Thanks mọi người!:wall:

 

[giobienls]

Theo thông tư cũ thì kê khai phần lệ phí vào luôn nhưng theo TT 28 thì không kê phần đó vào nữa mà bỏ ra khi khai thuế bạn nhá

 

[thanh xuan 80]

Chao ban
Lệ phí xăng dầu theo mình biết thì khi khai thuê GTGT mình đua vao cột ghi chú ở cột kế bên

 

[nguyenthidinh263]

theo mình bạn không được đưa phí xăng dầu vào, mà kê khai số thuế GTGT là 86.509đ thôi, còn sau này khi làm sổ sách nhật kí thì bạn cộng phí xăng dầu vào với số tiền 856.091

 

[nguyenvungocanh]

em vẫn hạch toán là: giá trị HHDV mua vào chưa thuế thì cộng cả tiền hàng và lệ phí xăng dầu vào, còn bên phần thuế thì gõ tiền thuế bằng tay vào

 

[tetuong]

Theo TT cũ thì trên bảng kê mua vào mình cũng chả cộng vào doanh số DVHH mua vào mà chỉ ghi tiền dầu không thôi. Trong khi đó mình biết có đơn vị cộng cả phí XD vào doanh số DVHH mua vào nhiều năm nay. Còn theo TT 28 thì có phải ghi vào dòng 5 tại bảng kê 01-2/GTGT không nhỉ? mình chưa thử có bạn nào biết không?

 

[mjssmjmj]

Cả nhà ơi giúp mình với........
Mình đàn lấn cấn ở BẢNG KÊ ĐH, CHỨNG TỪ HH, DV MUA VÀO
Trên bảng kê có dòng
1. Hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế
2. Hàng hóa, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ
3. Hàng hóa dịch vụ dùng chung cho sxkd chịu thuế và ko chịu thuế đủ đk khấu trừ thuế
4. Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện đc khấu trừ thuế
5. Hàng hóa, dv k phải tổng hợp trên tờ khai 01/gtgt

thí dụ mình có HĐ quảng cáo đầu vào là " DT: 200.000, VAT:20.000" thì mình phải kê khai vào dòng nào?
Và cột thuế suất % (cột 9) thì mình phải ghi là số 10 thôi phải không ( nghĩa là ko có % sau chữ số 10)
tks:045:

 

[sinhvien1986]

Cả nhà ơi giúp mình với........
Mình đàn lấn cấn ở BẢNG KÊ ĐH, CHỨNG TỪ HH, DV MUA VÀO
Trên bảng kê có dòng
1. Hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế
2. Hàng hóa, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ
3. Hàng hóa dịch vụ dùng chung cho sxkd chịu thuế và ko chịu thuế đủ đk khấu trừ thuế
4. Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện đc khấu trừ thuế
5. Hàng hóa, dv k phải tổng hợp trên tờ khai 01/gtgt

thí dụ mình có HĐ quảng cáo đầu vào là " DT: 200.000, VAT:20.000" thì mình phải kê khai vào dòng nào?
Và cột thuế suất % (cột 9) thì mình phải ghi là số 10 thôi phải không ( nghĩa là ko có % sau chữ số 10)
tks:045:

Nếu Doanh nghiệp bạn chỉ SXKD mặt hàng chịu thuế GTGT, thực hiện PP khấu trừ thì kê vào dòng 1. Hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế

Cột thuế suất ghi 10.

 

[mjssmjmj]

nếu doanh nghiệp bạn chỉ sxkd mặt hàng chịu thuế gtgt, thực hiện pp khấu trừ thì kê vào dòng 1. Hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho sxkd chịu thuế gtgt đủ điều kiện khấu trừ thuế

cột thuế suất ghi 10.

uhm, mình cảm ơn bạn nhé, mới làm kế toán nên ko rành lắm, hic hic

 

[bacha]

mình cũng cộng cả phí XD vào, phần thuế thì tự gõ. Thấy báo là "Giá trị TGTGT vượt quá ngưỡng cho phép", in ra thì vẫn thấy bình thường. Chẳng biết có đúng không nữa. Nhà mình ai rành thì mách nhé!!!

 

[dinhtatdat]

Cả nhà ơi giúp mình với........
Mình đàn lấn cấn ở BẢNG KÊ ĐH, CHỨNG TỪ HH, DV MUA VÀO
Trên bảng kê có dòng
1. Hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế
2. Hàng hóa, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ
3. Hàng hóa dịch vụ dùng chung cho sxkd chịu thuế và ko chịu thuế đủ đk khấu trừ thuế
4. Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện đc khấu trừ thuế
5. Hàng hóa, dv k phải tổng hợp trên tờ khai 01/gtgt

thí dụ mình có HĐ quảng cáo đầu vào là " DT: 200.000, VAT:20.000" thì mình phải kê khai vào dòng nào?
Và cột thuế suất % (cột 9) thì mình phải ghi là số 10 thôi phải không ( nghĩa là ko có % sau chữ số 10)
tks:045:

.......................
Các anh, chị dân Kế toán làm ơn cho biết tại
2- Hàng hoá,dịch vụ nào thì không đủ điều kiện khấu trừ?
5- Hàng hoá, dịch nào vụ nao thì không phải tổng hợp lên tờ khai 01/GTGT
Đơn vị Tôi là một đơn vị kinh doanh khách sạn, nhà hàng có nhiều hàng là nông sản thực phẩm thu mua từ người sản xuất.
Xin cảm ơn!

 

[accountingkimthuy]

không có thuế gtgt
hóa đơn thông thường nên không khai đó bạn

 

[accyersin]

Trả lợi bạn dinhtatdat
Hóa đơn không đủ điệu kiện khấu trừ là hóa đơn vẫn có thuế suất nhưng không được xem là chứng từ hợp lệ.
ví dụ: Mua hàng hóa với giá trị 40.000.000 nhưng bạn không thực hiện thanh toán qua ngân hàng thì hóa đơn nay không được khấu trừ thuế, lúc này hóa đơn này được kê vào mục 2-Hàng hóa dịch vụ mua vào không đủ diều kiện khấu trừ thuế.
Còn hàng hóa nông sản bạn mua vào thì có thuế suất hoặc không có thế suất, bạn xem lại thông tư 129/2008 hướng dẫn về thuế GTGT nha.
Thân!

 

[bacbangduong]

Bạn kê khai thuế số tiền 865.091 và thuế 10%. Còn lệ phí xăng dầu bạn tính vào chi phí thôi chứ không được kê khai thuế đâu, Công ty mình từ trước giờ đều hạch toán như thế. Chúc bạn thành công

 

[bacha]

giờ có HTKK 3.0 em mới xem lại mấy tháng trước em làm kê khai bảng kê mua vào em toàn cho vào mục 3, hàng hóa dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế GTGT, công ty em làm thương mại, 1 công ty nữa sản xuất (giám đốc em thành lập 2 công ty mà). Thế là sai hay đúng hả cả nhà? mà sai thì làm thế nào ạ? Thanks.

 

[nupt88]

cảm ơn cả nhà đã giúp đỡ. Theo phần đông ý kiến thì em sẽ cho phí xăng dầu vào chi phí, còn gõ mình tiền thuế thôi.làm bình thường như các hoá đơn khác các bác nhỉ?