Khai bổ sung 01/KHBS trên HTKK3.0?

[nguoibathanh]

Khi vào mục này, chương trình chỉ hiển thị khai bổ sung cho Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm và Quyết toán thuế tài nguyên năm. Không thấy cho khai bổ sung tờ khai thuế GTGT của các tháng trước?
Chẳng hay anh em nào gặp lỗi này chưa?:wall:

 

[nqtuan]

Do bạn không đọc kỹ các chủ đề trước và xem Thông tư 28
- Khai bổ sung thuế GTGT không nằm trên node Khai Bổ sung nữa mà nó vào thẳng khai thuế GTGT và chọn khai bổ sung.
- Để khai bổ sung cho các tờ khai kỳ trước:
+ Mở HTKK3.0 nhập lại nguyên tờ khai chính thức cho tờ khai tháng cần bổ sung (Kỳ thuế tháng 06/2011)
+ Mở lại tờ khai của tháng cần bổ sung (Kỳ thuế tháng 06/2011) và chọn tờ khai bổ sung

 

[nguyenthangkhoa]

ban vao to khai thue thang, trong phan do co to khai bo sung do, ban clich vao chu bo sung roi vao lam nhu to khai binh thuong , trong do no co KHBs lun do

 

[bemi]

Tôi cũng thấy như bạn.
Tôi đã gọi điện đến P. Tuyên truyền hỗ trợ, họ bảo: cứ lên trang web của Tổng cục mà dơn lại. Tôi cũng dơn lai nhiều lần nhưng cũng không có phiên bản đúng. Vậy bạn nào đã đó phiên bản mới nhất đã có phần kê khai bổ sung đầy đủ các sắc thuế chưa?

 

[nqtuan]

Tôi cũng thấy như bạn.
Tôi đã gọi điện đến P. Tuyên truyền hỗ trợ, họ bảo: cứ lên trang web của Tổng cục mà dơn lại. Tôi cũng dơn lai nhiều lần nhưng cũng không có phiên bản đúng. Vậy bạn nào đã đó phiên bản mới nhất đã có phần kê khai bổ sung đầy đủ các sắc thuế chưa?

Phần mềm thiết kế như vậy rồi mà bạn
Kê khai BS GTGT nằm trong node khai thuế GTGT và chọn khai bổ sung lần X

 

[nguoibathanh]

Uhm, thì ra chưa tìm hiểu tới nơi tới chốn mà cứ kêu la hihi... thông cảm. Đúng như nqtuan nói, em thanks tìm được rùi.

Ví dụ: Muốn kê khai bổ sung cho Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2011 bạn làm như sau:
- ở HTKK3.0 lên
- Chọn mục "Tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT)
- Tháng kê khai, bạn chọn lại là tháng 01/2011
- Đánh dấu tick vào ratio Tờ khai bổ sung, (mặc định lần đầu sẽ là khai BS lần 1)
- Bấm "Đồng ý" để bắt đầu khai (chỉ khai điều chỉnh trên tờ khai điều chỉnh)

Hehe gửi các bạn đó

 

[nqtuan]

Uhm, thì ra chưa tìm hiểu tới nơi tới chốn mà cứ kêu la hihi... thông cảm. Đúng như nqtuan nói, em thanks tìm được rùi.

Ví dụ: Muốn kê khai bổ sung cho Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2011 bạn làm như sau:
- ở HTKK3.0 lên
- Chọn mục "Tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT)
- Tháng kê khai, bạn chọn lại là tháng 01/2011
- Đánh dấu tick vào ratio Tờ khai bổ sung, (mặc định lần đầu sẽ là khai BS lần 1)
- Bấm "Đồng ý" để bắt đầu khai (chỉ khai điều chỉnh trên tờ khai điều chỉnh)

Hehe gửi các bạn đó

Quy trình phải như vậy nè !!

- ở HTKK3.0 lên
- Chọn mục "Tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT)
- Tháng kê khai, bạn chọn lại là tháng 01/2011
- Đánh dầu vào tờ khai chính thức và nhập nguyên trạng tờ khai đã khai tháng 01/2011, sau khi nhập xong, ghi và thoát
- Chọn mục "Tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT)
- Tháng kê khai, bạn chọn lại là tháng 01/2011
- Đánh dấu tick vào ratio Tờ khai bổ sung, (mặc định lần đầu sẽ là khai BS lần 1)
- Bấm "Đồng ý" để bắt đầu khai (chỉ khai điều chỉnh trên tờ khai điều chỉnh)

 

[nguoibathanh]

Ví dụ trên là giải sử trong HTKK3.0 đã tồn tại tờ khai 01/GTGT của tháng 01 rồi, bây giờ tháng 08 phát hiện tờ khai tháng 01 có sai sót nên khai bổ sung. Như vậy đâu cần bước nhập lại tờ khai tháng 01 như nqtuan nói?

 

[saophuongbac]

các anh chị cho em hỏi thêm , vây đến kỳ kê khai tháng 7/2011 thì chỉ tiêu 22 có điều chỉnh theo tờ khai bổ sung của tháng 5/2011 ( ví dụ tháng 5/2011 làm tờ khai điều chỉnh , thay đổi chỉ tiêu 41)

 

[ACC4RUM]

Khai điều chỉnh trong HTKK 3.0 là cứ có tờ khai các tháng trước đã kê khai, bây giờ phát hiện các tờ khai đó sai thì bây giờ chỉ cần lấy tờ khai tháng cần điều chỉnh (tờ khai của tháng đã kê khai nay phát hiện sai, nếu tháng sai mà chưa có trong HTKK 3.0 thì phải nhập lại, không được chéo từ HTKK 2.x sang đâu nhé), chọn Khai bổ sung (mặc định là lần 1, hoặc 2, 3...) và khai lại số đúng là xong, HTKK 3,0 sẽ đối chiếu để lấy các chỉ tiêu có điều chỉnh khác với tờ khai cũ để đưa vào mẫu 01/KHBS và giúp tính phạt luôn, người dùng chỉ cần nhập thuyết minh cho việc điều chỉnh.

 

[nqtuan]

Ví dụ trên là giải sử trong HTKK3.0 đã tồn tại tờ khai 01/GTGT của tháng 01 rồi, bây giờ tháng 08 phát hiện tờ khai tháng 01 có sai sót nên khai bổ sung. Như vậy đâu cần bước nhập lại tờ khai tháng 01 như nqtuan nói?

Nếu đã có tháng 01/2011 trong HTKK30 rồi thì không cần nhập lại !!

các anh chị cho em hỏi thêm , vây đến kỳ kê khai tháng 7/2011 thì chỉ tiêu 22 có điều chỉnh theo tờ khai bổ sung của tháng 5/2011 ( ví dụ tháng 5/2011 làm tờ khai điều chỉnh , thay đổi chỉ tiêu 41)

Bạn nên đưa ra 1 số liệu cụ thể là làm tăng/giảm số thuế phải nộp hay tăng/giảm số thuế chuyển kỳ sau ?

Mỗi trường hợp có cách khai BS khác nhau !!

 

[hoale0805]

èo. nó chỉ được số ngày chậm nộp thôi. còn tiền phạt thì tháng gần nhất là tháng 6 mới tính tiền phạt lun, còn các tháng trước thì không.
hỏi thêm là số tiền chênh lên hoặc giảm đi có khai vào tờ khai tháng hiện tại này không? chỉ tiêu 37, 38 ý. vì mình đọc trong thông tư phần hướng dẫn kê khai thì hiểu là kê vào nhưng mình đọc phần hướng dẫn của cục thuế hà nội thì hiểu là không. hok pít thế nào.
trích nguyên văn hướng dẫn thông tư của thuế hà nội.
+ Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT của kỳ trước: Lưu ý:Khai thuế bổ sung làm tăng, giảm số tiền thuế phải nộp thì chỉ lập hồ sơ khai bổ sung, không khai số tiền thuế tăng giảm vào tờ khai tháng hiện tại.
. Kê khai điều chỉnh tăng, giảm tiền thuế GTGT phải nộp kỳ trước đã khai bổ sung, điều chỉnh thì không đưa lại vào các chỉ tiêu điều chỉnh của Tờ khai tháng sau;
. Kê khai điều chỉnh giảm tiền thuế GTGT được khấu trừ thì khai vào chỉ tiêu [37] - điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước;
. Kê khai điều chỉnh làm tăng số thuế GTGT được khấu trừ (không phát sinh thuế phải nộp) thì khai vào chỉ tiêu [38] – điều chỉnh giảm thuế GTGT của các kỳ trước.

ko có chuyện giả sử này đâu. vì hệ thống 3.0 là hệ thống mới. nên bạn phải nhập lại tờ khai tháng đó thôi. mà nhập mình tờ khai nên cũng nhanh. bạn có thể nhập cả từ tháng 1 đến tháng 6 mà chỉ mất có xíu thời gian thôi.

 

[nqtuan]

hỏi thêm là số tiền chênh lên hoặc giảm đi có khai vào tờ khai tháng hiện tại này không?

Nếu sau khi khai BS của tháng 06/2011 không làm thay đổi số thuế chuyển sang kỳ sau thì không cần khai vào tháng 07/0211

 

[tannguyet]

Chào cả nhà: Cho em hỏi em đã nộp BCT kỳ kê khai tháng 7 rồi. Bây giờ phát hiện có 2 hđ bán ra bị sai MST ( số 91 mà em ghi nhầm 19) và khách hàng yêu cầu hủy và xuất lại hóa đơn thay thế, Cả nhà cho em hỏi:
1. Hóa đơn sai MST có thể làm biên bản điều chỉnh được không và cơ quan thuế có chấp nhận không?
2. Em làm hủy và xuất thay thế trong tháng 8 , Nếu em làm lai BCT tháng 7 nộp trước ngày 20/8 , trong bảng kê bán ra em giảm trực tiếp 2 cái hđ bị sai MST được không hay em phải làm bảng kê giảm cho tháng 8 ??
Em đang cần gấp gấp gấp ! Mong được mọi người gíup đỡ, chúc cả nhà một ngày mới tốt lành và làm việc hiệu quả . Cảm ơn nhiều !!

 

[nqtuan]

Chào cả nhà: Cho em hỏi em đã nộp BCT kỳ kê khai tháng 7 rồi. Bây giờ phát hiện có 2 hđ bán ra bị sai MST ( số 91 mà em ghi nhầm 19) và khách hàng yêu cầu hủy và xuất lại hóa đơn thay thế (Hỏi : thay thế ngay tháng 07/2011 hay sao ? ), Cả nhà cho em hỏi:
1. Hóa đơn sai MST có thể làm biên bản điều chỉnh được không và cơ quan thuế có chấp nhận không?
2. Em làm hủy và xuất thay thế trong tháng 8 , Nếu em làm lai BCT tháng 7 nộp trước ngày 20/8 , trong bảng kê bán ra em giảm trực tiếp 2 cái hđ bị sai MST được không hay em phải làm bảng kê giảm cho tháng 8 ??
Em đang cần gấp gấp gấp ! Mong được mọi người gíup đỡ, chúc cả nhà một ngày mới tốt lành và làm việc hiệu quả . Cảm ơn nhiều !!

Nếu bạn hủy và suất qua tháng 08 thì bạn lập lại tờ khai mới (bỏ 2 HD kia ra) của tháng 07/2011 và nộp cho CQT. Không cần Khia BS hay giải trình chi hết.