D
Tôi làm trong Công ty Du lịch có một vấn đề này xin được hỏi như sau:
Trong tháng 11/2005 tôi co xuất 01 hoá đơn nhưng đến tháng 01 năm 2006 Công ty đối tác trả lại vì sai mã số thuế. Vậy theo các anh chị tôi nên xử lý như thế nào? Cảm on nhiều.
Mình đang làm thêm bên Công ty Vận tải nhưng minh chưa rành lắm về hạch toán chi phí của công ty vận tải. Bạn có thể mách cho mình hạch toán được không ạ? Hiện giờ thì chi phí xăng dầu mình đưa hết vào TK 627 và kết chuyển qua TK 632 theo bạn thì mình hạch toán như trên được không? Nếu không thi nên đưa đâu? Rất mong sự giải thích tận tình của bạn. Chúc tất cả các bạn luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc.
Trong tháng 11/2005 tôi co xuất 01 hoá đơn nhưng đến tháng 01 năm 2006 Công ty đối tác trả lại vì sai mã số thuế. Vậy theo các anh chị tôi nên xử lý như thế nào? Cảm on nhiều.
Mình đang làm thêm bên Công ty Vận tải nhưng minh chưa rành lắm về hạch toán chi phí của công ty vận tải. Bạn có thể mách cho mình hạch toán được không ạ? Hiện giờ thì chi phí xăng dầu mình đưa hết vào TK 627 và kết chuyển qua TK 632 theo bạn thì mình hạch toán như trên được không? Nếu không thi nên đưa đâu? Rất mong sự giải thích tận tình của bạn. Chúc tất cả các bạn luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc.
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: