H
Chào các anh chị,
Giúp em với.
Em có hoá đơn đầu vào như sau:
Trên cùng 1 tờ hoá đơn:
Phí THC: 1.545.000 vnd
Phí chứng từ: 400.000 vnd
VAT: 101.140 vnd (dòng thuế suất ghi là: xxx %)
Tổng tiền: 2.046.140 vnd
Cty em sẽ xuất hoá đơn đầu ra như sau:
1/ Hoá đơn thứ nhất:
Thu hộ phí THC: 1.545.000 vnd
VAT: 80.340 vnd (dòng thuế suất ghi là: xxx %)
tổng tiền: 1.625.340 vnd
Cty em xuất y chang phí THC theo hoá đơn đầu vào (thu hộ chi hộ)
2/ hoá đơn thứ hai:
Phí chứng từ: 824.000 vnd
VAT: 82.400 vnd (dòng thuế suất ghi là: 10 %)
tổng tiền: 906.400 vnd
Vì phí THC là bên em chỉ chi hộ, thu hộ. Còn phí chứng từ là doanh thu của bên cty em.
Như vậy, khi kê khai trên bảng kê đầu ra, đầu vào theo mẫu mới thông tư 28, em sẽ kê vào danh mục nhóm nào trên bảng kê?
Anh chị nào làm bên lĩnh vực này, chị giúp em với nha!!:wall:
Giúp em với.
Em có hoá đơn đầu vào như sau:
Trên cùng 1 tờ hoá đơn:
Phí THC: 1.545.000 vnd
Phí chứng từ: 400.000 vnd
VAT: 101.140 vnd (dòng thuế suất ghi là: xxx %)
Tổng tiền: 2.046.140 vnd
Cty em sẽ xuất hoá đơn đầu ra như sau:
1/ Hoá đơn thứ nhất:
Thu hộ phí THC: 1.545.000 vnd
VAT: 80.340 vnd (dòng thuế suất ghi là: xxx %)
tổng tiền: 1.625.340 vnd
Cty em xuất y chang phí THC theo hoá đơn đầu vào (thu hộ chi hộ)
2/ hoá đơn thứ hai:
Phí chứng từ: 824.000 vnd
VAT: 82.400 vnd (dòng thuế suất ghi là: 10 %)
tổng tiền: 906.400 vnd
Vì phí THC là bên em chỉ chi hộ, thu hộ. Còn phí chứng từ là doanh thu của bên cty em.
Như vậy, khi kê khai trên bảng kê đầu ra, đầu vào theo mẫu mới thông tư 28, em sẽ kê vào danh mục nhóm nào trên bảng kê?
Anh chị nào làm bên lĩnh vực này, chị giúp em với nha!!:wall:
