Kê khai thuế gtgt trên htkk 3.0

[gekkogekko]

Cho em hỏi là công ty em kinh doanh riêng về phần mềm là đối tượng không chịu thuế gtgt (tức là chỉ mỗi hhdv không chịu thuế gtgt thôi ạ), giờ kê khai thuế gtgt theo htkk 3.0 thì em khai vào mục 2: dành riêng cho hoạt động sxkd không chịu thuế gtgt không đủ điều kiện khấu trừ phải không ạ. Em mới đi làm không rõ lắm, mong cả nhà giúp đỡ ạ, em cảm ơn.

 

[gekkogekko]

Hic, không ai giúp mình với à, người thì nói khai vào mục 2, người thì bảo khai vào mục 5, minh hoang mang quá, không biết kê vào mục nào

 

[romxinh86]

Mục 2 kê khai:
- Những hóa đơn trên 20tr mà ko có chứng từ ngân hàng không đủ điều kiện khấu trừ thuế
- Những hóa đơn mua vào chưa kê khai quá thời hạn 6 tháng ko được khấu trừ thuế.
Mình nghĩ trường hợp của bạn kê khai vào mục 3. Cả nhà cho thêm ý kiến nha.

 

[gekkogekko]

Hu hu, thôi, em cứ kê khai 3 bản mỗi bản là một mục 2, 3, 5 rồi lên cct, họ nói kê vào bản nào thì nộp bản đó. Máy em bị lỗi, down 3.0 về cài, sửa mãi mới xong, hôm nay mới sử dụng được, mới biết mặt mũi htkk 3.0 là thế nào...

 

[uocmoxanhbn2009]

Hic, không ai giúp mình với à, người thì nói khai vào mục 2, người thì bảo khai vào mục 5, minh hoang mang quá, không biết kê vào mục nào

Câu hỏi của bạn đã có câu trả lời bên đây: http://www.webketoan.vn/forum/phan-...thue-gtgt-trong-phu-luc-01-2-gtgt-139840.html
Bạn vào xem nhé!

 

[hoale0805]

Cho em hỏi là công ty em kinh doanh riêng về phần mềm là đối tượng không chịu thuế gtgt (tức là chỉ mỗi hhdv không chịu thuế gtgt thôi ạ), giờ kê khai thuế gtgt theo htkk 3.0 thì em khai vào mục 2: dành riêng cho hoạt động sxkd không chịu thuế gtgt không đủ điều kiện khấu trừ phải không ạ. Em mới đi làm không rõ lắm, mong cả nhà giúp đỡ ạ, em cảm ơn.

công ty mình cũng làm về phần mềm: bạn kê theo mình chỉ nhé! chắc chắn là đúng
+ công ty mình bán ra các sản phẩm phần mềm. nên các hàng hóa này ko chịu thuế (có một số cái vẫn chịu thuế). bạn kê trên bảng kê 01-1/gtgt (bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra). bạn có nhìn thấy có 5 mục không. nhớ đọc kỹ nhé. mục 1: "hàng hóa dịch vụ không chịu thuế gtgt" thấy giống mặt hàng công ty mình chưa. bạn cứ kê vào đó cho mình.
+ nếu hàng hóa mua vào: thì kê vào bảng kê 02-1/gtgt (bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào). nếu là hàng hóa ko chịu thuế gtgt thì bạn không cần phải kê vào đâu. vì bản chất của kê khai thuế hàng tháng là tính số thuế được khấu trừ hoặc số thuế phải nộp. mà phần này nó chẳng ảnh hưởng j cả. nên bạn cho vào chi phí là ok