Hóa đơn GTGT không chịu thuế!

[sauxanh]

Chào cả nhà!
Mình có một thắc mắc muốn cả nhà giúp nhé. Bên công ty mình tháng này có một hóa đơn GTGT thiết kế website. Phần thuế suất gạch chéo, tức là hàng hóa này không chịu thuế. Khi kê khai trên phần mềm kê khai 3.0 thi tớ sẽ phải kê khai vào phần nào. Ca nhà giúp mình nhé! cảm ơn mọi người nhiều

 

[YOYO CL]

Chào cả nhà!
Mình có một thắc mắc muốn cả nhà giúp nhé. Bên công ty mình tháng này có một hóa đơn GTGT thiết kế website. Phần thuế suất gạch chéo, tức là hàng hóa này không chịu thuế. Khi kê khai trên phần mềm kê khai 3.0 thi tớ sẽ phải kê khai vào phần nào. Ca nhà giúp mình nhé! cảm ơn mọi người nhiều

Ban kê vào nhóm 3 :HH,DV dùng chung cho SXKD chịu thuế và ko chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ

 

[170987]

Chào cả nhà!
Mình có một thắc mắc muốn cả nhà giúp nhé. Bên công ty mình tháng này có một hóa đơn GTGT thiết kế website. Phần thuế suất gạch chéo, tức là hàng hóa này không chịu thuế. Khi kê khai trên phần mềm kê khai 3.0 thi tớ sẽ phải kê khai vào phần nào. Ca nhà giúp mình nhé! cảm ơn mọi người nhiều

Bạn phải nói rõ hoá đơn đó là hoá đơn đầu vào hay đầu ra của cty bạn.
Nếu là hoá đơn đầu ra của cty bạn thì kê khai vào nhóm 2: HH, DV không đủ điều kiện khấu trừ.
Nếu là hoá đơn đầu vào thì không phải kê khai gì cả.

Ban kê vào nhóm 3 :HH,DV dùng chung cho SXKD chịu thuế và ko chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ

Hoá đơn mà bạn sauxanh nói là hoá đơn bán hàng thông thường, đâu có thuế gtgt đâu mà kê vào nhóm 3 hả bạn??

 

[sauxanh]

Hóa đơn GTGT đầu vào. Khi mình kê vào phần 1, Hàng hóa , dich vu dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế phần thuế suất lại tự động chạy 0%. Như vậy thi sai vì đầy là hàng hóa không chịu thuế.

 

[hadieu]

Bạn phải nói rõ hoá đơn đó là hoá đơn đầu vào hay đầu ra của cty bạn.
Nếu là hoá đơn đầu ra của cty bạn thì kê khai vào nhóm 2: HH, DV không đủ điều kiện khấu trừ.
Nếu là hoá đơn đầu vào thì không phải kê khai gì cả.

Theo mình thì nếu là hóa đơn đâu ra thì bạn kê mục 2: Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế 0%
Nếu là hóa đơn đầu vào thì kê vào mục 1, vì hóa đơn 0% khác với hóa đơn không chịu thuế(hóa đơn thông thường)

 

[tran minh cuong]

Hóa đơn GTGT đầu vào. Khi mình kê vào phần 1, Hàng hóa , dich vu dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế phần thuế suất lại tự động chạy 0%. Như vậy thi sai vì đầy là hàng hóa không chịu thuế.

Không có kê bạn há (hàng hóa không chịu thuế suất). còn khi nào nó để thuế suất là 0% thì bạn kê vào mục 1

 

[hadieu]

Hóa đơn GTGT đầu vào. Khi mình kê vào phần 1, Hàng hóa , dich vu dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế phần thuế suất lại tự động chạy 0%. Như vậy thi sai vì đầy là hàng hóa không chịu thuế.

Mình thấy ở trên bạn nói là đây là hóa đơn GTGT, bạn phân biệt hóa đơn GTGT khác với hóa đơn thông thường nhé
Bên mình cũng có hóa đơn GTGt đầu vào 0%. mình vẫn kê khai vào mục 1

 

[sauxanh]

Tớ cũng nghĩ như cậu. Vì nếu kê vào cũng không đúng vì nó không phải là hàng hóa chịu thuế suất 0%. Mà là hàng hóa không chịu thuế. Nhưng phần mềm nó lại chạy tự động thuế suất 0% nên tớ cũng boăn khoăn. Cảm ơn cậu nhé!

 

[builan1307]

Chào đại gia đình kế toán.
Em đang có thắc mắc cả nhà giúp em vơí nhé. Trong htkh3.0 những hóa đơn bán hàng thông thường( đâù vào) có bắt buộc phải kê khai không? và nếu kê khai thì phải kê khai ở mục nào ạ?

 

[sauxanh]

hadieu ơi? Cái hóa đơn của tớ là hóa đơn giá trị gia tăng nhưng phần thuế suất gạch bỏ. Tớ cũng chưa biết cách phân biệt hóa đơn thông thường với hóa đơn GTGT. Cậu giúp tớ nhé

 

[hadieu]

Chào đại gia đình kế toán.
Em đang có thắc mắc cả nhà giúp em vơí nhé. Trong htkh3.0 những hóa đơn bán hàng thông thường( đâù vào) có bắt buộc phải kê khai không? và nếu kê khai thì phải kê khai ở mục nào ạ?

Hóa đơn thông thường thì không cần kê khai

 

[lena09]

Hóa đơn thông thường là trên HĐ ko có chữ HDGTGT và không có phần thuế suất, còn HĐ không chịu thuế là HĐ vẫn ghi HĐGTGT nhưng phần thuế suất gạch chéo, còn HĐ không chịu thuế là HĐ GTGT nhưng phần thuế suất ghi là 0%. Nếu HĐ đầu vào là thuế suất 0% thì kê vào mục 1 còn HĐ thông thường và HĐ không chịu thuế thì miễn kê.
Đối với mục 2 HĐ không đủ ĐK khấu trừ là HĐ quá 20tr nhưng không TT qua NH còn mục 3 HĐ dùng chung cho chịu thuế và không chịu thuế nghĩa là không phân biệt được loại nào chịu thuế và không chịu thuế thì kê vào đây.
Tóm lại HĐ thông thường và HĐ thuế suất bị gạch thì không kê vào

 

[ketoan31]

mình có hỏi anh kế toán thuế, anh nói đây là trường hợp đơn vị bán dùng hóa đơn GTGT nhưng áp dụng cho hàng hóa không chịu thuế nên mình sẽ không kê vào bảng kê thuế VAT đầu vào.

Thân mến.

 

[nhungmuadauyeu]

Hoá đơn hợp lý đúng pháp luật thì đều kê khai trên kê khai thuế cả ( Theo mình là vậy!). Đây là bên bạn ấy chỉ có một hoá đơn phần mềm. Bên mình chuyên bán phần mềm diệt vi rus, mà phần mềm thì không chịu thuế, khi xuất hoá đơn thì gạch chéo phần thuế suất, các phần mềm khác cũng tương tự vậy. Tháng này sử dụng 3.0 Mình kết xuất từ phần mềm kế toán ra như mọi khi và ở phần mềm 3.0 thì nó chạy vào mục 2: HH, DV ko đủ điều kiện khấu trừ. Mình không biết như vậy là chính xác không vì mh chưa nộp tờ khai tháng 7. Ai có kinh nghiệm chia sẻ thêm nha.
Thân!

 

[sauxanh]

Bi giờ mình đã biết kê khai rồi!
Cảm ơn mọi người nhé!

 

[codua]

Bạn chỉ có 1 hóa đơn web site thì chứng tỏ đây là hóa đơn mua hàng (đầu vào)
Tiêu đề hóa đơn GTGT, phần thuế họ gạch là do hàng hóa không chịu thuế hoặc thuế suất = 0%. Khai tai muc 1 với thuế suất 0% hoặc khai vào mục 5 cũng với thuế suất =0. Nói chung không có khấu trừ thì khai làm gì cho mệt.

 

[freelancer]

Mình có cái hoá đơn mua vào ghi mặt hàng là "Phần mềm kê khai Hải Quan", mặt hàng này không chịu thuế GTGT, Cty mình là Cty đăng ký khấu trừ thuế GTGT. Vậy kê vô mục nào trong bảng kê mua vào của 3.0 vậy các bạn ?

 

[ducvyminh]

Mình có cái hoá đơn mua vào ghi mặt hàng là "Phần mềm kê khai Hải Quan", mặt hàng này không chịu thuế GTGT, Cty mình là Cty đăng ký khấu trừ thuế GTGT. Vậy kê vô mục nào trong bảng kê mua vào của 3.0 vậy các bạn ?

ko chịu thuế -> ko khấu trừ nên không cần kê khai.
Khấu trừ là cái hóa đơn nào có chịu thuế "chơi" vs nhau thôi :051:

 

[bluerose_90]

Chào cả nhà!
Mình có một thắc mắc muốn cả nhà giúp nhé. Bên công ty mình tháng này có một hóa đơn GTGT thiết kế website. Phần thuế suất gạch chéo, tức là hàng hóa này không chịu thuế. Khi kê khai trên phần mềm kê khai 3.0 thi tớ sẽ phải kê khai vào phần nào. Ca nhà giúp mình nhé! cảm ơn mọi người nhiều

Theo mình được biết thì thiết kế website và phần mềm là chịu thuế suất 0% hay sao cơ mà? sao lại bảo là ko có thuế nhỉ?

 

[codua]

còn mục 3 HĐ dùng chung cho chịu thuế và không chịu thuế nghĩa là không phân biệt được loại nào chịu thuế và không chịu thuế thì kê vào đây.

Bạn nhầm rồi. Người ta chia các mục không phải do tính chất của Hóa đơn của hàng hóa mua vào chịu thuế hay không chịu thuế mà hàng hóa mua vào đó dùng cho SXKD ra hàng hóa chịu thuế và không chịu thuế. Thuế chỉ quan tâm mục 1, 3, 4 để khấu trừ. Mục 2 và 5 thích thì kê không thì thôi - bên Thuế chỉ xem và khi nào có thời gian thì tra xem bên bán có nộp thuế không. VD: Công ty sản xuất và bán hàng hóa không chịu thuế (hoặc GTGT 0%) thì vật tư đầu vào không được khấu trừ.