Kê khai bổ sung thuế

[hatrang158]

Mình đang có vấn đề khi kê khai thuế tháng này, mong các bạn giúp đỡ.

Công ty mình có xuất hóa đơn vào tháng 5 nhưng chưa được khách hàng thanh toán đến tận tháng này, mình cũng chưa kê khoản thuế này vào tờ khai thuế của tháng 5. Và đến đầu tháng này bên khách hàng mới thông báo cho bên mình là sai mã số thuế và phải hủy hóa đơn cũ xuất hóa đơn mới. Vậy mình phải kê tờ khai thuế tháng này như thế nào và tháng 5 có phải chỉnh sửa gì không, mong các bạn giúp đỡ mình gấp, hôm nay là 22 rùi, thanks cả nhà :018:

 

[bichvan.tax06]

Mình đang có vấn đề khi kê khai thuế tháng này, mong các bạn giúp đỡ.

Công ty mình có xuất hóa đơn vào tháng 5 nhưng chưa được khách hàng thanh toán đến tận tháng này, mình cũng chưa kê khoản thuế này vào tờ khai thuế của tháng 5. Và đến đầu tháng này bên khách hàng mới thông báo cho bên mình là sai mã số thuế và phải hủy hóa đơn cũ xuất hóa đơn mới. Vậy mình phải kê tờ khai thuế tháng này như thế nào và tháng 5 có phải chỉnh sửa gì không, mong các bạn giúp đỡ mình gấp, hôm nay là 22 rùi, thanks cả nhà :018:

Theo dòng màu hồng => không phải kê khai điều chỉnh gì cả. Đã kê đâu mà điều chỉnh.
Hoá đơn mới mà NCC xuất thay thế kê bình thường vào kỳ hiện tại nhé !

 

[YOYO CL]

Mình đang có vấn đề khi kê khai thuế tháng này, mong các bạn giúp đỡ.

Công ty mình có xuất hóa đơn vào tháng 5 nhưng chưa được khách hàng thanh toán đến tận tháng này, mình cũng chưa kê khoản thuế này vào tờ khai thuế của tháng 5. Và đến đầu tháng này bên khách hàng mới thông báo cho bên mình là sai mã số thuế và phải hủy hóa đơn cũ xuất hóa đơn mới. Vậy mình phải kê tờ khai thuế tháng này như thế nào và tháng 5 có phải chỉnh sửa gì không, mong các bạn giúp đỡ mình gấp, hôm nay là 22 rùi, thanks cả nhà :018:

Chưa kê khai thì ko phải điều chỉnh bạn à, HĐ xuất sai bạn lập bb hủy rồi xuất HĐ mới và kê khai bình thường vào kỳ khai thuế tiếp theo bạn nhé. HĐ đầu vào có thể khai trể trong vòng 6tháng

 

[huyenkt87]

Mình đang có vấn đề khi kê khai thuế tháng này, mong các bạn giúp đỡ.

Công ty mình có xuất hóa đơn vào tháng 5 nhưng chưa được khách hàng thanh toán đến tận tháng này, mình cũng chưa kê khoản thuế này vào tờ khai thuế của tháng 5. Và đến đầu tháng này bên khách hàng mới thông báo cho bên mình là sai mã số thuế và phải hủy hóa đơn cũ xuất hóa đơn mới. Vậy mình phải kê tờ khai thuế tháng này như thế nào và tháng 5 có phải chỉnh sửa gì không, mong các bạn giúp đỡ mình gấp, hôm nay là 22 rùi, thanks cả nhà :018:

Mình không hiểu tại sao hoá đơn đầu ra t5 của công ty,bạn lại không kê vào tháng 5. Thế báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quí 2 bạn đã làm như thế nào về cái hoá đơn này. Em thấy mọi người đang hướng dẫn bạn hatrang là về hoá đơn đầu vào ý chứ, nhưng theo mình hiểu những gì bạn viết trên đây ko phải hoá đơn đầu vào.

 

[bichvan.tax06]

Mình không hiểu tại sao hoá đơn đầu ra t5 của công ty,bạn lại không kê vào tháng 5. Thế báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quí 2 bạn đã làm như thế nào về cái hoá đơn này. Em thấy mọi người đang hướng dẫn bạn hatrang là về hoá đơn đầu vào ý chứ, nhưng theo mình hiểu những gì bạn viết trên đây ko phải hoá đơn đầu vào.

UH nhỉ, đọc ko kỹ!!! Ở trên là mình HD hoá đơn đầu vào đấy !

Đọc lại thì đúng là nó phải là hoá đơn đầu ra. Tuy vậy, hoá đơn tháng 5 chưa khai thuế thì huỷ - ko phải điều chỉnh.Chưa khai thì lấy đâu ra mà điều chỉnh ?

BCTHSD hoá đơn quý 2 nếu chót khai vào mục số lượng hđ đã sử dụng thì cuối năm điều chỉnh lại vào mục xoá bỏ trên BCTHSD HĐ.

 

[nguyentuan0911]

Hehe, chắc bác này xuất khống hóa đơn hay gửi gắm gì đấy rồi quên kê khai ( do bên kia chưa thanh toán tiền thuế ) chứ sao lại kê khai thiếu được đúng cái hóa đơn ấy rồi lại bị hủy đúng cái hóa đơn ấy trùng hợp vậy?
Bạn chưa kê khai thì cứ làm biên bản hủy bình thường và tháng 07 này cứ kê như bình thường thôi.

 

[hatrang158]

không phải gửi gắm hay kê khống gì đâu bạn, vì bên kia ng ta không thanh toán nên mình chưa kê khai vào tờ khai thui, định khi nào ng ta thanh toán thì kê bổ sung vào tháng đo, đến 3 tháng sau người ta mới báo hóa đơn bị viết sai mã số thuế mà ^^!, thế là cứ kê khai như bình thường còn số thuế cũ kia thể hiện ở mục điều chỉnh tăng của mục điều chỉnh à cả nhà ^^

Mình không hiểu tại sao hoá đơn đầu ra t5 của công ty,bạn lại không kê vào tháng 5. Thế báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quí 2 bạn đã làm như thế nào về cái hoá đơn này. Em thấy mọi người đang hướng dẫn bạn hatrang là về hoá đơn đầu vào ý chứ, nhưng theo mình hiểu những gì bạn viết trên đây ko phải hoá đơn đầu vào.

đúng rồi, là hóa đơn đầu ra bạn ạ, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì mình đã lập từ trước khi bên khách hàng đòi hủy hóa đơn này do sai mst rùi, nên chưa báo cáo là cái hóa đơn này phải hủy ^^!

 

[huyenkt87]

đúng rồi, là hóa đơn đầu ra bạn ạ, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì mình đã lập từ trước khi bên khách hàng đòi hủy hóa đơn này do sai mst rùi, nên chưa báo cáo là cái hóa đơn này phải hủy ^^!
Th­eo mình nghĩ là bạn không phải điều chỉnh tờ khai vì bạn không kê hoá đơn này vào. Chỉ điều chỉnh báo cáo sử dụng hoá đơn thôi. Nếu mà khách hàng mà không huỷ hoá đơn này đi thì bạn mới phải điều chỉnh tờ khai GTGT( Chứ không khai bổ sung vào tháng 6 hay tháng 7 được)