Ghi nhận Doanh thu và Chi phí trước khi có HĐ, chứng từ

[HOACATLA]

:wall::wall::wall:HI các anh chị
Cty em thue VP mỗi tháng là 10 tr, ma đến giờ em mới đề nghị chủ nhà đi xuất hoá đơn cho cty em, vay hàng tháng em vẫn đưa khoản tiền này vào TK 642 hay 335
2 nữa là: T03 em xuất hoá đơn ghi nhận DT cung ứng DV bảo vệ, nhung đến T05 thì Khách hàng báo là sai địa chỉ, bắt xuất lại HĐ mới trong tháng 05 thay thế cho Hoá đơn T03, vay Hoa don xuat T03 la huỷ, em dinh khoan ghi nhận Doanh thu T03 vào TK 3387 phải ko?? rồi tại thời điểm T05 em xuất hoá đơn thay thế hoá đơn đã huỷ trong tháng 3 thì định khoản là Nợ 3387 có 5113 đúng không ha?
Thank's các anh chị nhìu nhìu

 

[kimoanhbn]

- Chi phí thuê VP: Bạn có thể bảo chủ nhà viết Hóa đơn cho tổng số tiền = với số tiền mà bên bạn đã trả từ trước tới bj giờ và hạc toán trực tiếp vào 642(142 nếu xuất tổng số tiền từ trước tới nay). Còn nếu mà k có hóa đơn chứng từ thì bạn sẽ k đc hạch toán các khoán chi phí đó.
- Hóa đơn viết T3 mà T5 xuất lại thì bạn hạch toán hủy HĐ tháng 3 đó đi: N511,3331/C131. Xuất HĐ trong T5 thì bạn định khoản như bình thường ghi nhận doanh thu. N131/C5111,3331