Lỗi HTKK: chỉ tiêu số 25 ko tự nhảy được

[hoholulu]

cho em hỏi vấn đề này với, thực ra cũng có vài bạn hỏi rồi nhưng chưa thấy câu trả lời, em mạo phạm gửi lại câu hỏi lần nữa, xin được chỉ giáo!
Là thế này ạ, khi em kê khai thuế, tại bảng kê hoá đơn hh-dv mua vào, lúc đầu em kê nhầm ở mục 1: HHDV dùng riêng cho SXKD...thì thuế GTGT nó vẫn nhảy ra ở chỉ tiêu số 25, nhưng khi biết là sai em liền nhập lại vào mục 3: HHDV dùng chung cho SXKD... thì phần thuế lại ko nhảy ra chỗ 25 nữa.
Hix hix, vậy là sao ạ? mọi người giúp em chỉ ra nguyên nhân và cách khắc phục với. Chân thành cảm ơn và hậu tạ!!!

 

[xanha78]

Nếu như đầu vào (01-2/GTGT) đã có ở nhóm 3 thì phần mềm sẽ không tự tính vì bạn cần thêm phụ lục 01-4A/GTGT để phân bổ số thuế GTGT nữa. Mà bên bạn có Doanh thu không chịu thuế ko mà lại nhập vào mục 3.
Nếu câu trả lời vẫn chưa rõ bạn có thể add nick của tôi vào để có thể nói chuyện trực tiếp. Yahoo: xanha78 - Skype: dungltvacom

Chúc bạn thành công!....

 

[hoholulu]

Nếu như đầu vào (01-2/GTGT) đã có ở nhóm 3 thì phần mềm sẽ không tự tính vì bạn cần thêm phụ lục 01-4A/GTGT để phân bổ số thuế GTGT nữa. Mà bên bạn có Doanh thu không chịu thuế ko mà lại nhập vào mục 3.
Nếu câu trả lời vẫn chưa rõ bạn có thể add nick của tôi vào để có thể nói chuyện trực tiếp. Yahoo: xanha78 - Skype: dungltvacom

Chúc bạn thành công!....

Dạ dạ, em cảm ơn chị nhiều nhiều nhiều........... để em xem kỹ lại đã, vì chị kế toán trước nói là nhập vào mục 3 nên em cứ y lệnh làm theo, (em mới được nhận vào làm mà...*đỏ mặt*...)

 

[hoholulu]

Em đã phát hiện ra rằng lỗi là do em chưa phân bổ thuế GTGT hh,dv đầu vào vì cty em có doanh thu ko chịu thuế. Tuy nhiên đến đây lại phát sinh thêm vấn đề nữa là: tại sao lại phải phân bổ ạ? Kính mong cả nhà giúp đỡ!

 

[mrvanthuc]

Em đã phát hiện ra rằng lỗi là do em chưa phân bổ thuế GTGT hh,dv đầu vào vì cty em có doanh thu ko chịu thuế. Tuy nhiên đến đây lại phát sinh thêm vấn đề nữa là: tại sao lại phải phân bổ ạ? Kính mong cả nhà giúp đỡ!

Bạn tham khảo TT 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008

c) Xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

c.1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ.

c.2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ (%) giữa doanh số chịu thuế giá trị gia tăng so với tổng doanh số của hàng hoá, dịch vụ bán ra.

c.3. Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ