Tiền thuê văn phòng

[alluvial]

Hi mọi người mình có vấn đề muốn hỏi mọi người như sau:
Cty mình trong HĐ ghi thanh toán tiền thuê văn phòng theo tháng mỗi tháng là 15tr.
VD: 20/09 thanh toán tiền thuê văn phong tháng 7 bang TM, nhưng đến 15/10 bên mình nhận được hóa đơn GTGT ngày 10/10.thi bên mình định khoản ntn cho hợp ly?

 

[chudinhxinh]

Ðề: Tiền thuê văn phòng

Ngày 20/9: ứng trước tiền thuê văn phòng
Nợ 331/ có 111= 15.000.000
Ngày 10/10: phải trả tiền thuê văn phòng
Nợ 642,627= 13.636.364
Nợ 1331= 1.363.636
Có 331=15.000.000

 

[alluvial]

Ðề: Tiền thuê văn phòng

Vậy phản ánh thuế GTGT khấu trừ ntn khi nhân được HĐ GTGT hả tiền bối?

 

[alluvial]

Ðề: Tiền thuê văn phòng

Ngày 20/9: ứng trước tiền thuê văn phòng
Nợ 331/ có 111= 15.000.000
Ngày 10/10: phải trả tiền thuê văn phòng
Nợ 642,627= 13.636.364
Nợ 1331= 1.363.636
Có 331=15.000.000[/QUOTE]

Vậy thuế GTGT phản ánh như thế nào hả tiền bối?

 

[thuypt5]

Ðề: Tiền thuê văn phòng

Mấy anh chị cho em hỏi công ty em thuê nhà xưởng để SX và làm VP trong đó luôn, vậy tiền thuê nhà xưởng hàng tháng mình hạch toán như thế nào?
Em hạch toán
N 154
N 1331
C 112
Không biết hạch toán như vậy có đúng không?

 

[chudinhxinh]

Ðề: Tiền thuê văn phòng

Ngày 10/10: phải trả tiền thuê văn phòng
Nợ 642,627= 13.636.364
Nợ 1331= 1.363.636
Có 331=15.000.000

Ngày 20/9: ứng trước tiền thuê văn phòng
Nợ 331/ có 111= 15.000.000
Ngày 10/10: phải trả tiền thuê văn phòng
Nợ 642,627= 13.636.364
Nợ 1331= 1.363.636
Có 331=15.000.000

Vậy thuế GTGT phản ánh như thế nào hả tiền bối?[/QUOTE]

 

[alluvial]

Ðề: Tiền thuê văn phòng

Thưa tiền bối.
1. 20/09 thanh toán tiền thuê phòng tháng 07.(chưa thanh toán tiền thuê phòng tháng 09)
2. Tháng 09 em định khoản nhưng NV này tiền bối xem giúp em.
+ N 331/111: 15.000.000 (tiền thuê tháng 07)
+ Phản ánh chi phí thuê nhà tháng 09:N642/C335:15.000.000
NOte: khi thanh toán tiền thuê tháng 09: N331/111:15.000.000
khi nhận HĐ GTGT: N335,N1331/C331

Ngày 20/9: ứng trước tiền thuê văn phòng
Nợ 331/ có 111= 15.000.000
Ngày 10/10: phải trả tiền thuê văn phòng
Nợ 642,627= 13.636.364
Nợ 1331= 1.363.636
Có 331=15.000.000