C
Chào các anh/chị,
Công ty em đang có một rắc rối sau, mong các anh/chị giúp đỡ em nhé.
Công ty em làm phần mềm, bao gồm cả xuất khẩu và trong nước, mức thuế tương ứng là 0% và Không chịu thuế.
Vào tháng 6 bên em đã xuất hóa đơn cho 1 khách hàng trong nước, loại hóa đơn là không chịu thuế, đã kê khai thuế đầu ra đầy đủ vào tháng 6 trên phần mềm phiên bản 2.5.4 (bên em được khấu trừ thuế đầu vào và số thuế này được phân bổ trên tỉ lệ doanh số xuất khẩu chia cho tổng doanh số).
Khách hàng khi nhận được hóa đơn đã không nhập đầu vào của họ, sang đến tháng 8 họ mới thông báo lại là họ thay đổi ý, muốn bên em hủy hóa đơn đi và xuất lại cho họ 2 hóa đơn (1 hóa đơn cho chi nhánh và 1 hóa đơn cho công ty).
Vậy để làm việc này thì bên em phải làm gì trong kỳ kê khai tháng 8 này:
- Hủy hóa đơn đã xuất trong tháng 6
- Xuất 2 hóa đơn mới
- Thủ tục kê khai thế nào, nhất là bây giờ chuyển đổi sang phần mềm 3.0
Rất mong các anh/chị hướng dẫn em chi tiết.
Em cám ơn các anh/chị nhiều.
Công ty em đang có một rắc rối sau, mong các anh/chị giúp đỡ em nhé.
Công ty em làm phần mềm, bao gồm cả xuất khẩu và trong nước, mức thuế tương ứng là 0% và Không chịu thuế.
Vào tháng 6 bên em đã xuất hóa đơn cho 1 khách hàng trong nước, loại hóa đơn là không chịu thuế, đã kê khai thuế đầu ra đầy đủ vào tháng 6 trên phần mềm phiên bản 2.5.4 (bên em được khấu trừ thuế đầu vào và số thuế này được phân bổ trên tỉ lệ doanh số xuất khẩu chia cho tổng doanh số).
Khách hàng khi nhận được hóa đơn đã không nhập đầu vào của họ, sang đến tháng 8 họ mới thông báo lại là họ thay đổi ý, muốn bên em hủy hóa đơn đi và xuất lại cho họ 2 hóa đơn (1 hóa đơn cho chi nhánh và 1 hóa đơn cho công ty).
Vậy để làm việc này thì bên em phải làm gì trong kỳ kê khai tháng 8 này:
- Hủy hóa đơn đã xuất trong tháng 6
- Xuất 2 hóa đơn mới
- Thủ tục kê khai thế nào, nhất là bây giờ chuyển đổi sang phần mềm 3.0
Rất mong các anh/chị hướng dẫn em chi tiết.
Em cám ơn các anh/chị nhiều.
