Chậm nộp thuế GTGT và tờ khai thuế GTGT

[030806]

Híc. Mọi ngươì ơi giúp mình vơí. Công ty mình hôì tháng 3 và tháng 5/2011 có lăp đặt hệ thống đèn chiếu sáng cho Công ty ở Tây Ninh. Nhưng mình không biết phải nộp báo cáo thuế ngoại tỉnh. Giờ mình làm tờ khai ngoại tỉnh như thế nào bây giờ. Nếu làm và nộp thuế 2% thì mình sẽ bị phạt nộp chậm là bao nhiêu? Có ai biết giúp đỡ mình với nhé. Chân thành cảm ơn

 

[t3phuong]

Theo mình biết là khi có hợp đồng thì mình phải đk hđồng với thuế tỉnh Tây Ninh. Sau khi công việc xog thì trong vòng 10 ngày bạn phải nộp tờ khai thuế vãng lai theo mẫu 05/GTGT (do nộp theo từng lần phát sinh) theo TT 28/2011 & nộp tiền vào NSNN. Bạn phải gọi cho bộ phận thuế làm về thuế vãng lai để hỏi thêm thông tin về việc gửi tờ khai cũng như nộp tiền vô NSNN thôi.

 

[030806]

Mà công ty của mình lại rắc rối ở chỗ: đáng lẽ mình được hưởng thuế suất 0% (do làm trong khu chế xuất) nên báo cáo T3 & T5 mình đều làm Thuế suất 0%. Sau này do không làm được tờ khai hải quan nên k đc hưởng 0% nữa. Báo cáo T7 mình đã hủy mấy tờ hóa đơn đó và làm điều chỉnh rồi. Vậy bây giờ mình làm tờ khai ngoại tỉnh thì làm như thế nào? bạn chỉ dùm mình với