Điều chỉnh thuế GTGT trên tờ khai đã nộp của HTKK 3.0

[lehuytung30]

Tháng 7 em kê khai sai nên T8/2011 phải điều chỉnh lại,e đã làm KHBS cho tháng 7 rồi nhưng qua tháng 8/2011 số dư thuế chuyển qua vẫn là số chưa điều chỉnh (vì cty còn được khấu trừ).Ai biết chỉ dumg em với vì sắp hết hạn nộp báo cáo rồi

 

[mrvanthuc]

Tháng 7 em kê khai sai nên T8/2011 phải điều chỉnh lại,e đã làm KHBS cho tháng 7 rồi nhưng qua tháng 8/2011 số dư thuế chuyển qua vẫn là số chưa điều chỉnh (vì cty còn được khấu trừ).Ai biết chỉ dumg em với vì sắp hết hạn nộp báo cáo rồi

Em điều chỉnh số liệu cụ thể như thế nào? nếu tăng hoặc giám số thuế khầu trừ thì tại tháng 8 em sẽ điền vào chỉ tiêu 37 hoặc 38 tương ứng là xong.

Thân!

 

[nqtuan]

Tháng 7 em kê khai sai nên T8/2011 phải điều chỉnh lại,e đã làm KHBS cho tháng 7 rồi nhưng qua tháng 8/2011 số dư thuế chuyển qua vẫn là số chưa điều chỉnh (vì cty còn được khấu trừ).Ai biết chỉ dumg em với vì sắp hết hạn nộp báo cáo rồi

Bạn nói chung quá rất khó tả lời.
Mình có thể trả lời chung như sau:
Sau khi làm tờ khai bổ sung của tháng 07/2011, xem cột chênh lệch tại chỉ tiêu [43]: Nếu > 0 thì lấy số chênh lệch đó vào CT [38]; Nếu <0 thì lấy số chênh lệch đó vào CT [37] của tháng 08/2011

Chúc bạn thành công !!

 

[thanhloan1977]

Nếu công ty của bạn còn được khấu trừ bạn ghi số đã điều chỉnh trong tháng 7 đó vào chỉ tiêu 38 là xong. Bạn kiểm tra lại số thuế còn được khấu trừ cuối tháng 8 là biết ngay mà.