Kê khai thuế GTGT tháng 7 bị sai số hoá đơn của hoá đơn đầu ra

[tackehoa266]

Các bạn cho mình hỏi là kế toán công ty mình kê khai thuế GTGT đầu ra của tháng 7 bị sai số hoá đơn, thì bây giờ mình phải làm gì để điều chỉnh.
Và mình cũng muốn nhờ cả nhà giúp mình vấn đề nữa đó là kế toán cũ công ty mình làm phần ngân hàng, khi chuyển tiền trả khách hàng thì không chuyển bằng tài khoản của công ty mà lại nộp tiền thẳng vào tài khoản của khách hàng với tư cách cá nhân. Như vậy nếu mai này cơ quan thuế vào kiểm tra thì có sao không? Và mình phải làm gì để điều chỉnh bây giờ?

 

[DUCHUY]

Nếu có sai sót trong báo cáo thuế mà không ảnh hưởng đến số thuế GTGT bạn chỉ phải làm công văn gửi cơ quan thuế ghi rõ sai sót ,đồng thời ghi rõ số hoa đơn đúng trong công văn gửi thuế là xong.
Còn trường hợp hóa đơn trên 20 triệu mà nộp TM vào NH thì không đúng rồi:Sửa sai có 2 cách
1-Chuyển tiền lại theo UNC rồi lấy lại của khách hàng (nếu khách hàng quen)
2-Sang tháng gần nhất ,khi lập báo cáo thuế loại bỏ VAT của các hóa đơn mua vào trên 20 tr bằng tiền mặt là xong (Trong SSKT thì hạch toán vào TK 642 )

 

[tackehoa266]

Nếu có sai sót trong báo cáo thuế mà không ảnh hưởng đến số thuế GTGT bạn chỉ phải làm công văn gửi cơ quan thuế ghi rõ sai sót ,đồng thời ghi rõ số hoa đơn đúng trong công văn gửi thuế là xong.
Còn trường hợp hóa đơn trên 20 triệu mà nộp TM vào NH thì không đúng rồi:Sửa sai có 2 cách
1-Chuyển tiền lại theo UNC rồi lấy lại của khách hàng (nếu khách hàng quen)
2-Sang tháng gần nhất ,khi lập báo cáo thuế loại bỏ VAT của các hóa đơn mua vào trên 20 tr bằng tiền mặt là xong (Trong SSKT thì hạch toán vào TK 642 )

Cám ơn bạn nhiều nhé. Bạn đã giúp mình rất nhiều. Tại các hóa đơn mua vào đó công ty mình lại kê khai hết rồi nên giờ chắc chỉ còn cách bảo giám đốc xin chuyển lại tiền thôi

 

[huyennguyen2609]

bạn viết sai số hóa đơn trong báo cáo thuế hay ở đâu

 

[tackehoa266]

bạn viết sai số hóa đơn trong báo cáo thuế hay ở đâu

Kế toán cũ ở công ty mình làm bản kê khai thuế tháng 7 bị sai số hóa đơn. Đáng lẽ ra phải kê trong tờ khai là số 000020 thì lại kê thành số 000018. Thành ra trong tờ kê khai đó có 2 số hóa đơn 000018 nên mình không biết sửa thế nào cả

 

[nguyenthidinh263]

sai số hóa đơn photo tờ khai đã nộp nộp cùng bản tờ khai mới là ok. mình cũng bị vậy và lên hỏi thuế thuế kêu làm vậy đó

photo bản tờ khia đã nộp kèm theo 2 bản tờ khai mới đã sửa vào thời điểm phát hiện sai nộp là đc

 

[tackehoa266]

sai số hóa đơn photo tờ khai đã nộp nộp cùng bản tờ khai mới là ok. mình cũng bị vậy và lên hỏi thuế thuế kêu làm vậy đó

photo bản tờ khia đã nộp kèm theo 2 bản tờ khai mới đã sửa vào thời điểm phát hiện sai nộp là đc

X
Cám ơn bạn nhiều nhé. Vậy là mình đã có thể giải quyết vấn đề này rồi

 

[meoconnhe]

cả nhà cho mình hỏi luôn với:Bên thuế họ vừa thông báo cho mình cái tờ khai thuế GTGT tháng 12/2010 bị sai, mình kiểm tra lại thì bị sai số hoá đơn đầu ra, giờ mình làm công văn lên đó liệu có bị phạt gì ko bạn?mình đang lo quá không biết có vấn đề gì ko nữa? Mong cả nhà giúp mình với ...huhuh

 

[NgocDinh]

Tháng 7 mình kê sai đến tháng 9 mình phát hiện sai số hóa đơn làm tờ khai bổ sung cho tháng 7 nội dung kê sai mình ghi là sai số hóa đơn, rồi photo tờ hóa đơn đó gửi cùng với tời khai bổ sung. Hj mình biết thế thôi không biết có đúng không? Mong các bạn chỉ giáo cảm ơn.
Còn phần ngân hàng mình cũng không biết luôn.