C
Chào anh chị! Em có một vướng mắc nhỏ mong anh chị giúp em.
Tháng 1/2010, bên em có mua TSCĐ, trị giá 1,3 tỷ đồng, đã chuyển khoản 1,1 tỷ. Tháng 4/2011 giám đốc bên em thanh toán 58 triệu bằng tiền mặt cho người bán. Kế toán bên em đã làm tờ khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ (10%*58tr) vào tháng 08/2011 và đã được cơ quan thuế chấp nhận. Vấn đề của em là không rõ hạch toán tk nợ vào tk nào. Anh chị chỉ và giải thích giùm em định khoản sao với số phát sinh này.
Em cảm ơn anh chị nhiều nhiều!
Tháng 1/2010, bên em có mua TSCĐ, trị giá 1,3 tỷ đồng, đã chuyển khoản 1,1 tỷ. Tháng 4/2011 giám đốc bên em thanh toán 58 triệu bằng tiền mặt cho người bán. Kế toán bên em đã làm tờ khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ (10%*58tr) vào tháng 08/2011 và đã được cơ quan thuế chấp nhận. Vấn đề của em là không rõ hạch toán tk nợ vào tk nào. Anh chị chỉ và giải thích giùm em định khoản sao với số phát sinh này.
Em cảm ơn anh chị nhiều nhiều!
