Thắc mắc về kê khai hóa đơn có 2 mức thuế xuất.

[killerqhk]

Chào mọi người, mọi người cho em hỏi là em gặp một hóa đơn đầu vào có 2 mức thuế suất là 10% và 5% thì em kê khai trên phần mềm htkk thế nào nhỉ?

Và trường hợp có hóa đơn ghi mức thuế suất là XXX thì em phải làm thế nào?
Mong anh chị trả lời em sớm.

 

[The Hoang]

Chào bạn
Hóa đơn có 2 mức thuế xuất thì bạn kê tương ứng thành 2 dòng.
Hóa đơn thuế suất XXX như vậy có thể là hóa đơn xuất cho mặt hàng không chịu thuế bạn ah, khi xuất hoá đơn thì họ gạch chéo vậy thôi. Hóa đơn này không cần thiết phải kê khai báo cáo thuế GTGT.
Good luck

 

[Chickengirl]

Bạn đều kê vào mục 2: hàng hóa đủ điều kiện khấu trừ thuế hoặc mục 3: dùng chung cho hàng hóa chịu thuế và không chịu thuế.
Hóa đơn có thuế thì đều phải ghi thuế suất. Nếu xxx và số tiền thuế không có thì thuế suất bằng 0. Nó vẫn là hàng hóa chịu thuế nên bạn kê như trên thôi

 

[VTM]

Chào mọi người, mọi người cho em hỏi là em gặp một hóa đơn đầu vào có 2 mức thuế suất là 10% và 5% thì em kê khai trên phần mềm htkk thế nào nhỉ?

Và trường hợp có hóa đơn ghi mức thuế suất là XXX thì em phải làm thế nào?
Mong anh chị trả lời em sớm.

2 mức thuế suất trên cùng 1 hóa đơn thì bạn làm như bài 2.

Trường hợp mức thuế suất không rõ (xxx) nếu là hóa đơn thu hộ của hảng tàu thì bạn tham khảo ở link này:
http://www.webketoan.vn/forum/thue-...-duoc-ke-khai-khau-tru-thue-khong-100566.html

 

[The Hoang]

Nếu xxx và số tiền thuế không có thì thuế suất bằng 0. Nó vẫn là hàng hóa chịu thuế nên bạn kê như trên thôi

Bạn cần chú ý đến 2 khái niệm khác nhau là không chịu thuế GTGT & chịu thuế GTGT 0% để làm cho chính xác. Thuế suất 0% thì số tiền thuế = 0, còn số tiền thuế không có thì tương ứng với không có thuế GTGT nhé.

 

[killerqhk]

Đúng như anh VTM nói là tờ hóa đơn đó của hãng tàu và thuế suất xxx nhưng vẫn có tiền thuế @.@.

Và hóa đơn đó có 2 dòng là thuế 10% và thuế XXX. Vậy em phải tách ra làm 2 dòng rồi :-s. Cám ơn anh chị đã giúp đỡ em nhé :x.