kê khai thuế TNDN Quý 3

[duy manh]

trong tờ khai thuế TNDN tạm tính các khoản chi phí được coi là hợp lệ và được phép khấu trừ thuế TNDN là những khoản nào: theo em biết thì nó bao gồm các khoản mua vào chưa thuế theo HĐ GTGT, lương và các khoản theo lương,vậy các khoản mua ngoài chỉ có hóa đơn bán lẻ dưới 200.000đ có được hạch toán vào chi phí này k?
Em là dân mới vào nghề nên mong được các bác chỉ bảo giúp.Em xin cảm ơn các bác

 

[quytda]

vậy các khoản mua ngoài chỉ có hóa đơn bán lẻ dưới 200.000đ có được hạch toán vào chi phí này k?
Em là dân mới vào nghề nên mong được các bác chỉ bảo giúp.Em xin cảm ơn các bác

Các khoản cp bao nhiêu cũng phải có hóa đơn(BTC phát hành) chứng từ hợp lệ thì mới được trừ khi tính thuế TNDN.

 

[DOM07]

Công ty mình mới thành lập từ ngày 07/07/2011, vậy có phải làm tờ khai thuế TNDN tạm tính quí 3 không? khi mình vào chương trình HTKK thì thấy thông báo là chưa đủ quí, nhưng cán bộ quản lý thuế thì lại bảo phải làm... Mọi người chỉ giúp mình với...

 

[huyenminh124]

Mình cũng đang làm cho 1 công ty mới thành lập tháng 7/2011. Khi mình đăng nhập vào mục thuế TNDN tạm tính quý III/2011 thì phần mềm cũng cảnh báo là thuế tháng đầu không lớn hơn tháng hiện tại? Mình cũng đang tìm kiếm lý do tại sao mà ko báo cáo được quý 3 trong khi đó tháng này là tháng 10 rùi thì Thuế TNDN tạm tính quý 3 là sai gì đâu? Hay công ty mới thành lập thì quý 3 lại tính là quý 1 (Quý đầu tiên?) Tại mình để là quý 1 hay quý 2 thì lại ok? Mong các bạn biết thì book cho mình nhé. Cảm ơn cả nhà

 

[thaodhtm]

quý III công ty mình có phát sinh như sau:
Doanh thu :954.144.603
Chi phí:936.549.783
=> lai:17.594.820
Lỗ của quý truớc chuyển sang là:81.861.974
Khi kê khai vào chi tiêu 28 thì chỉ đuợc kê khai lỗ < hoặc = 17.594.820
Số còn thừa là 81.861.974 - 17.594.820 =64.267.154 sẽ đuợc chuyển vào quý sau phải không
bác nào biết thì bảo cho em với.em mới vào nghề nên có nhiều thứ vẫn còn chưa biết mong các bác chỉ bảo thêm

 

[mrvanthuc]

Công ty mình mới thành lập từ ngày 07/07/2011, vậy có phải làm tờ khai thuế TNDN tạm tính quí 3 không? khi mình vào chương trình HTKK thì thấy thông báo là chưa đủ quí, nhưng cán bộ quản lý thuế thì lại bảo phải làm... Mọi người chỉ giúp mình với...

Phải làm em cán bộ thuế nói chính xác đầy

Mình cũng đang làm cho 1 công ty mới thành lập tháng 7/2011. Khi mình đăng nhập vào mục thuế TNDN tạm tính quý III/2011 thì phần mềm cũng cảnh báo là thuế tháng đầu không lớn hơn tháng hiện tại? Mình cũng đang tìm kiếm lý do tại sao mà ko báo cáo được quý 3 trong khi đó tháng này là tháng 10 rùi thì Thuế TNDN tạm tính quý 3 là sai gì đâu? Hay công ty mới thành lập thì quý 3 lại tính là quý 1 (Quý đầu tiên?) Tại mình để là quý 1 hay quý 2 thì lại ok? Mong các bạn biết thì book cho mình nhé. Cảm ơn cả nhà

Trên phần mềm HTKK3.0.1 bạn cứ chọn năm tài chính là 01/01

quý III công ty mình có phát sinh như sau:
Doanh thu :954.144.603
Chi phí:936.549.783
=> lai:17.594.820
Lỗ của quý truớc chuyển sang là:81.861.974
Khi kê khai vào chi tiêu 28 thì chỉ đuợc kê khai lỗ < hoặc = 17.594.820
Số còn thừa là 81.861.974 - 17.594.820 =64.267.154 sẽ đuợc chuyển vào quý sau phải không
bác nào biết thì bảo cho em với.em mới vào nghề nên có nhiều thứ vẫn còn chưa biết mong các bác chỉ bảo thêm

Chuyển đúng = số lãi, số còn lại theo dõi chuyển vào quý IV nếu quý IV có lãi

 

[camaha]

Khai lỗ trong tờ khai TNDN 3.0

Mọi người cho em hỏi câu này với
Công ty em quý 1, 2 và 3 lỗ
Ở tờ khai TNDN quý 3 em có điền vào dòng 28 (số lỗ chuyển kì này )
Lúc dầu em ko điền vì thấy hướng dẫn nói là lỗ thì ko cần điền
Sau đó in ra thì e thấy ở dưới có dòng hướng dẫn cách điền dòng 28 nên e lại điền vào
E nghĩ điền hay ko cũng đc đúng ko ạ
Chỉ khi nào lãi thì mới phải điền

Mong các bác chỉ giúp, e hơi dài dòng Click here to enlarge
Thanks nhiều

 

[mrvanthuc]

Mọi người cho em hỏi câu này với
Công ty em quý 1, 2 và 3 lỗ
Ở tờ khai TNDN quý 3 em có điền vào dòng 28 (số lỗ chuyển kì này )
Lúc dầu em ko điền vì thấy hướng dẫn nói là lỗ thì ko cần điền
Sau đó in ra thì e thấy ở dưới có dòng hướng dẫn cách điền dòng 28 nên e lại điền vào
E nghĩ điền hay ko cũng đc đúng ko ạ
Chỉ khi nào lãi thì mới phải điền

Mong các bác chỉ giúp, e hơi dài dòng Click here to enlarge
Thanks nhiều

Lãi mới kết chuyển, lỗ thì không.

 

[hoanghao96]

quý III công ty mình có phát sinh như sau:
Doanh thu :954.144.603
Chi phí:936.549.783
=> lai:17.594.820
Lỗ của quý truớc chuyển sang là:81.861.974
Khi kê khai vào chi tiêu 28 thì chỉ đuợc kê khai lỗ < hoặc = 17.594.820
Số còn thừa là 81.861.974 - 17.594.820 =64.267.154 sẽ đuợc chuyển vào quý sau phải không
bác nào biết thì bảo cho em với.em mới vào nghề nên có nhiều thứ vẫn còn chưa biết mong các bác chỉ bảo thêm

Cho mình hỏi, mình làm thuế TNDN Quý 3 là Lãi 9.000.000 nhưng TNDN quý I lỗ 2tr, quý II lỗ 6tr, nhưng khi làm TNDN tạm tính quý II thì em lại không chuyển lỗ 2tr từ quý I sang, vậy khi làm thuế TNDN qúy III em có được chuyển lỗ tổng của Quý I và Quý II là 8.000.000 có được không các bạn!
Các bạn giúp mình với nha! Thank nhiều

 

[mrvanthuc]

Cho mình hỏi, mình làm thuế TNDN Quý 3 là Lãi 9.000.000 nhưng TNDN quý I lỗ 2tr, quý II lỗ 6tr, nhưng khi làm TNDN tạm tính quý II thì em lại không chuyển lỗ 2tr từ quý I sang, vậy khi làm thuế TNDN qúy III em có được chuyển lỗ tổng của Quý I và Quý II là 8.000.000 có được không các bạn!
Các bạn giúp mình với nha! Thank nhiều

Bạn không chuyển vào quý II là đúng rồi, quý III bạn chuyển vào 8tr
Thân!

 

[gaupooh88]

Anh Thức ơi, quý 2 bên em lỗ em vẫn chuyển số lỗ của quý 1 sang cho quý 2, bên em chưa phát sinh tiền nộp thuế TNDN, Em có cần nộp lại tờ khai điều chỉnh thuế TNDN của quý 2 không ạ. Hay cứ để đấy cuối năm quyết toán Thuế TNDN chuẩn là được hả anh?