Hóa đơn hủy vẫn kê khai làm thế nào?

[lethinguyet]

anh chị àh giúp em vụ này với!
Kế toán trước em làm tháng 5 xuất 1 hóa đơn nhưng hủy tháng 7 xuất lại hóa đơn đó. Nhưng trong tờ khai tháng 5 lại kê cái hóa đơn hủy đó vào. mà không điều chỉnh. Lúc đó là HTKKT khác, giờ là 3.0.1. vậy em phải làm thế nào ạ?
Có phải vẫn vào 3.0.1 nhưng mình phải kê lại tất cả hóa đơn tháng 5 không? em mở giải trình khai bổ sung thì nó không đánh được vào đó.
em chưa làm cái này bgio tư vấn giúp em ngay a chị nhé!

 

[lethinguyet]

Giúp em với

có phải là mình chỉ cần điều chỉnh giảm thuế gtgt các kỳ trước chỉ tiêu 38 vào tháng 9 này, và làm giải trình khai bổ sung điều chỉnh đúng không ạ?
nhưng sao em vào điền giải trình khai bổ sung điều chỉnh lại không đánh được chỉ tiêu điều chỉnh giảm ạ?
giúp em với em chưa làm cái này bao giờ!

 

[nghiadudaco]

có phải là mình chỉ cần điều chỉnh giảm thuế gtgt các kỳ trước chỉ tiêu 38 vào tháng 9 này, và làm giải trình khai bổ sung điều chỉnh đúng không ạ?
nhưng sao em vào điền giải trình khai bổ sung điều chỉnh lại không đánh được chỉ tiêu điều chỉnh giảm ạ?
giúp em với em chưa làm cái này bao giờ!

Các chỉ tiêu đó bạn ko đánh vào dc đâu Nếu bạn làm KHBS tháng 8 thì những chỉ tiêu đó bạn làm trong tháng 9

 

[lethinguyet]

Vậy em phải điều chỉnh thế nào ạ ? anh chị chỉ rõ giúp em được k ạ?

 

[Bui Bich Phong]

Tháng trước mình cũng có điều chỉnh bổ sung đã hỏi thuế được hướng dẫn như thế này bạn tham khảo nhé
1. Bạn đánh lại tờ khai của tháng 8 vào HTKK 3.0.1 chỉ mình tờ khai thôi nhé không làm lại bảng kê
2. Bạn làm tờ khai bổ sung của tháng 8 đúng các chỉ tiêu sau khi điều chỉnh, kèm theo giải trình nhé
3. Xem số thuế của bạn sau khi làm điều chỉnh thì bạn phải nộp thuế hay còn được khấu trừ, nếu phải nộp thì bạn tính số tiền phạt rồi nộp ngay nhé còn nếu được khấu trừ thì sang tờ khai tháng 9 bạn vào chỉ tiêu số 38 - Giảm thuế GTGT của các kỳ trước vì khi bạn điều chỉnh giảm thuế đầu ra tức là số thuế còn được khấu trừ tăng lên.
Bạn nên tham khảo thông tư 28 mới nhất để biết cách điều chỉnh mới nhất nhé!@
Chúc thành công