T
Các bạn cho mình hỏi một trường hợp nay nhé
Mình cũng mới vào làm cho môt cty mính thấy fần kê khai thuế GTGT của cty này như sau : năm 2004 cty này làm báo cáo TC 2004 với số thuế còn được khấu trừ chuyển sang đầu năm 2005 là 30triệu đó là trên báo cáo TC còn trên tờ khai thuế GTGT của tháng12/2004 là còn được khấu trừ sang nam 2005 la 34 triệu đến dau năm 2005 kế toán vẫn kê khai khấu trừ theo số trên tờ khai thuế Tháng12/04 trong năm 2005 cty này phải nộp thuế GTGT 20 triệu đến cuối năm 2005 làm BCáo TC thì số thuế này chênh lệch ko fải nộp 20 triệu mà phải nộp nhiều hơn vì số đầu kỳ chênh lệch . Vậy các bạn tham gia góp ý giúp mình trong trường hợp này thì giait quyết số thuế đó như thế nào theo đúng thực tế .
Xin cảm ơn nhiều !
Mình cũng mới vào làm cho môt cty mính thấy fần kê khai thuế GTGT của cty này như sau : năm 2004 cty này làm báo cáo TC 2004 với số thuế còn được khấu trừ chuyển sang đầu năm 2005 là 30triệu đó là trên báo cáo TC còn trên tờ khai thuế GTGT của tháng12/2004 là còn được khấu trừ sang nam 2005 la 34 triệu đến dau năm 2005 kế toán vẫn kê khai khấu trừ theo số trên tờ khai thuế Tháng12/04 trong năm 2005 cty này phải nộp thuế GTGT 20 triệu đến cuối năm 2005 làm BCáo TC thì số thuế này chênh lệch ko fải nộp 20 triệu mà phải nộp nhiều hơn vì số đầu kỳ chênh lệch . Vậy các bạn tham gia góp ý giúp mình trong trường hợp này thì giait quyết số thuế đó như thế nào theo đúng thực tế .
Xin cảm ơn nhiều !