Kê khai thuế TNDN tạm tính quý 3

[pphu1901]

Cho em hỏi các bác tý
Em nhập doanh thu và phí vào và lỗ kỳ này. em nhập tiếp phần lỗ (mục 28) của kỳ trước vào tiếp thì mục 29 vẫn thể hiện số 0, chứ không tự động cộng dồn lỗ như PM HTKK trước?

 

[trehamchoi]

Tôi cũng bị như thế
Kỳ này lỗ 1.558.535
Kỳ trước lỗ 15.387.973
khi tôi chuyển toàn bộ lỗ kỳ trước vào mục 28 thì mục 29 vẫn báo bằng 0
các cao thủ giúp nhà tôi với
đọc các bài trước theo tôi hiểu là nếu quyIII vẫn lỗ thì không phải chuyển lỗ của quý II nữa đúng không ạ nếu có vưn bản hướn dẫn các cụ cho xin đường link với ạ

 

[meocon1787]

Ui em cũng ko biết làm cái thuế TNDN tạm tính quý III nữa. Ai có kinh nghiệm thì giúp em với ạ. chả là em mới vào nghề đc 2 tuần thôi. Tất cả cái gì cũng lơ tơ mơ. E chưa làm cái này bao giờ nên khó hiểu quá.
Cả mấy cái phân bổ công cụ dụng cụ và TSCD nữa. Các pro giúp em với nhé!
Mail của em: duongxuan1787@gmail.com
Yahoo: spring_mc817
Em xin chân thành cảm ơn ạ

 

[thanhtutm]

Cho mình hỏi tí nhe:
giống như trang 1911 nói, chỉ có điều là:
Quý 3 của công ty e phát sinh như sau:
Doanh thu: 292.496.914 đồng
Chi phí : 280.000.000 đồng
Lỗ được chuyển trong kỳ là: 14.887.535 đồng.
Thế nhưng em nhập vào phần hỗ trợ kê khai 3.0.1 nhưng lại bi báo lỗi a.
Có ai biết, xin chỉ giúp em với, thanks nhiều

Chỉ tiêu 28 cua ban đánh 12.496.914 đồng thôi
Bạn đánh lai xem còn bao lôĩ không?

 

[huong85]

Tôi cũng bị như thế
Kỳ này lỗ 1.558.535
Kỳ trước lỗ 15.387.973
khi tôi chuyển toàn bộ lỗ kỳ trước vào mục 28 thì mục 29 vẫn báo bằng 0
các cao thủ giúp nhà tôi với
đọc các bài trước theo tôi hiểu là nếu quyIII vẫn lỗ thì không phải chuyển lỗ của quý II nữa đúng không ạ nếu có vưn bản hướn dẫn các cụ cho xin đường link với ạ

Kỳ này đã lỗi rồi thì sao lại phải chuyển lỗ? Chỉ chuyển lỗ khi có lãi.
Bạn đọc TT130/2008/TT-BTC phần chuyển lỗ có hướng dẫn cụ thể
Thân

 

[hoangchau2010]

Còn mình thì phần tơf khai ko sao nhưng tơf mục lục 05/TNDN thi ko biet nhap nhu the nao nua, doc huong dan ma van ko hieu. Ai bí giup tui voi duoc ko? xin cam on

 

[Bich Le]

như bạn nói thì quý 3 của bạn lãi : 12.496.914 đ. Số lỗ Quý trước là 14.887.535đ. nhưng bạn chỉ được chuyển lỗ tối đa bằng số lãi của quý này thôi như vậy chỉ tiêu 28 bạn chỉ điền: 12.496.914 đ . mình vừa làm hôm qua cũng giống TH của bạn ko lỗi gì cả, ok rồi.

 

[anhkaty]

Ghi số lỗ quý II trên tờ­ khai quý III

Để ghi được số lỗ trên tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý III, bạn cần khai lại tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý I, II trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.0.1, mình thử rồi ghi được mà.
Nhưng phần thu nhập tính thuế nó không cộng tổng số lỗ, nếu bạn nào biết lý do thì post bài lên diễn đàn nhé

 

[ngothingoc]

theo mình biết số ỗ được chuyển trong kỳ không được lớn hơn số lãi, như vậy lãi của bạn là 12.496.914đ thì số lỗ bạn không được chuêển quá 12.496.914

 

[meoutiu]

Chào cả nhà.tình hình là e ko biết chi phí là những cái nào cả.E biết là có lương và chi phí hợp lý.nhưng chả biết chi phí hợp lý là những cái nào cả.e có hỏi thì thấy bảo là những cái nào có hoá đơn VAT và kê khai thuế thì mới được tính là chi phí hợp lý.nhưng cty e có 1 cái hoá đơn mua đồng hồ tặng đối tác và hoá đơn mua Văn phòng phẩm và cán bộ quản lý thuế cty e bảo k phải kê khai.ngoài ra những chi phí như tiếp khách, gửi hàng chỉ có hoá đơn thông thường chứ ko có hoá đơn VAT thì có được tính k? em đang rối tinh rối mù nên.e cũng ko bít phần doanh thu tính thế nào cho đúng nữa.em mới ra trường làm cty này lại mới thành lập tháng 7/2011 nên các anh chị giúp e với nhé.

 

[tduyet]

cả nhà cho mình hỏi cái, quý 3 mình lập kê khai thuế TNDN thì phần chi phí của mình là hơn 1 tỉ. Nhưng có cả tờ kê khai thuế TNCN theo quý nữa thì chi phí cho nhân công cũng hơn 1 tỉ rồi. Vậy cho mình hỏi như thế nó có hợp lý ko, hay mình cộng luôn cả chi phí cho nhân công vào phần chi phí của DN trong kì, nếu vậy là hơn 2 tỉ. Cả nhà tư vấn cho mình với

 

[mrvanthuc]

cả nhà cho mình hỏi cái, quý 3 mình lập kê khai thuế TNDN thì phần chi phí của mình là hơn 1 tỉ. Nhưng có cả tờ kê khai thuế TNCN theo quý nữa thì chi phí cho nhân công cũng hơn 1 tỉ rồi. Vậy cho mình hỏi như thế nó có hợp lý ko, hay mình cộng luôn cả chi phí cho nhân công vào phần chi phí của DN trong kì, nếu vậy là hơn 2 tỉ. Cả nhà tư vấn cho mình với

Mọi khoản chi phí được trừ trong 3 tháng 789 đều cộng vào hết bạn

 

[meoutiu]

Mình mới vào nghề, ko biết tập hợp chi phí thực tế phát sinh trong kỳ của tờ khai thuế TNDN như thế nào? cty mình tháng 9 này phát sinh doanh thu do tháng 9 mới xuất hóa đơn và có hóa đơn đầu vào.ai biết chỉ mình với nha. cảm ơn trước!

bạn ơi bạn làm được thuế TNDN tạm tính chưa?chỉ cho mình với.pm yahoo nhé: truongminh25. Thanh U

 

[kieuchinh2006]

Cho mình hỏi tí nhe:
giống như trang 1911 nói, chỉ có điều là:
Quý 3 của công ty e phát sinh như sau:
Doanh thu: 292.496.914 đồng
Chi phí : 280.000.000 đồng
Lỗ được chuyển trong kỳ là: 14.887.535 đồng.
Thế nhưng em nhập vào phần hỗ trợ kê khai 3.0.1 nhưng lại bi báo lỗi a.
Có ai biết, xin chỉ giúp em với, thanks nhiều

Khi bạn nhập DT, CP thì phần mềm sẽ tự động tính ra khoản thu nhập tính thuế (chỉ tiêu 29 trên tờ khai). Nếu bạn chuyển số lãi này sang quý sau thì bạn phải kết chuyển toàn bộ số này sang chỉ tiêu số 28, số lỗ chuyển kỳ này của bạn phải là 12.496.914 mới đùng, bạn cứ thử mà xem. Chúc bạn thành công