chỉ tiêu 28 không ghi được trong tờ khai thuế TNDN tạm tính của phần mềm HTKK 3.0.1

N

ngthanhtung

Sơ cấp
Xin các anh chị nào biết cách khắc phục lỗi này, tôi rất cảm ơn:
Tại phần mềm HTKK 3.0.1, trong tờ khai thuế TNDN tạm tính (01A/TNDN), tôi ghi các chỉ tiêu:
21: 50.000.000
22: 45.000.000 thì máy sẽ tự động lên chỉ tiêu 23 là 5.000.000
Sau đó tôi ghi tiếp chỉ tiêu:
28: 6.000.000 thì chương trình không cho kết quả tại chỉ tiêu 29 và bắt tôi phải sửa số liệu tại chỉ tiêu 28
Tôi đã thử nhiều cách: uninstall sau đó cài lại phần mềm, thử kê khai quý 1, 2 theo tờ khai cũ ... nhưng đều không được.
Trong khi đó nếu nhập các số liệu trên vào HTKK 2.5.5 thì "ngọt xớt", các chỉ tiêu ghi ngon lành. Mong các anh chị giúp đỡ. Tùng
 
ngthanhtung nói:
Xin các anh chị nào biết cách khắc phục lỗi này, tôi rất cảm ơn:
Tại phần mềm HTKK 3.0.1, trong tờ khai thuế TNDN tạm tính (01A/TNDN), tôi ghi các chỉ tiêu:
21: 50.000.000
22: 45.000.000 thì máy sẽ tự động lên chỉ tiêu 23 là 5.000.000
Sau đó tôi ghi tiếp chỉ tiêu:
28: 6.000.000 thì chương trình không cho kết quả tại chỉ tiêu 29 và bắt tôi phải sửa số liệu tại chỉ tiêu 28
Tôi đã thử nhiều cách: uninstall sau đó cài lại phần mềm, thử kê khai quý 1, 2 theo tờ khai cũ ... nhưng đều không được.
Trong khi đó nếu nhập các số liệu trên vào HTKK 2.5.5 thì "ngọt xớt", các chỉ tiêu ghi ngon lành. Mong các anh chị giúp đỡ. Tùng
Nhấn để mở rộng...

Xin nói thêm là khi rê chuột tới chỉ tiêu 28 thì được báo rằng: "chỉ tiêu 28 không được lớn hơn chỉ tiêu 26". vậy khoản lỗ phải tính sao đây?
 
ngthanhtung nói:
Xin các anh chị nào biết cách khắc phục lỗi này, tôi rất cảm ơn:
Tại phần mềm HTKK 3.0.1, trong tờ khai thuế TNDN tạm tính (01A/TNDN), tôi ghi các chỉ tiêu:
21: 50.000.000
22: 45.000.000 thì máy sẽ tự động lên chỉ tiêu 23 là 5.000.000
Sau đó tôi ghi tiếp chỉ tiêu:
28: 6.000.000 thì chương trình không cho kết quả tại chỉ tiêu 29 và bắt tôi phải sửa số liệu tại chỉ tiêu 28
Tôi đã thử nhiều cách: uninstall sau đó cài lại phần mềm, thử kê khai quý 1, 2 theo tờ khai cũ ... nhưng đều không được.
Trong khi đó nếu nhập các số liệu trên vào HTKK 2.5.5 thì "ngọt xớt", các chỉ tiêu ghi ngon lành. Mong các anh chị giúp đỡ. Tùng
Nhấn để mở rộng...
Chuyển lỗ tại chỉ tiêu 28 bằng đúng số lãi !
28 gõ 5.000.000
 
ngaytanthexx nói:
Chuyển lỗ tại chỉ tiêu 28 bằng đúng số lãi !
28 gõ 5.000.000
Nhấn để mở rộng...
thế còn phần lỗ vẫn được kết chuyển sang quý 4 thì sao hả bạn
nếu chỉ tiêu 29 ko nhảy số sẽ căn cứ vào đâu để kết chuyển lỗ quý 4
 
Sửa lần cuối:
ketoan02 nói:
thế còn phần lỗ vẫn được kết chuyển sang quý 4 thì sao hả bạn
nếu chỉ tiêu 29 ko nhảy số sẽ căn cứ vào đâu để kết chuyển lỗ quý 4
Nhấn để mở rộng...
Lỗ còn thì DN tự theo dõi để chuyển lỗ khi có lãi. Lưu ý chỉ được chuyển lỗ từ quý này sang quý khác trong năm tài chính
 
hôm nay 19/10 tôi gọi điện đến chi cục thuế, cục thuế đều "rơi vào yên lặng" chỉ còn biết kêu trời thôi.

à mà nếu nói như mrvanthuc thì việc ghi chỉ tiêu [28] đâu có giống như thông tư 28/2011/TT-BTC quy định: [28] Số lỗ chuyển kỳ này bao gồm số lỗ những năm trước chuyển sang và số lỗ của các quý trước chuyển sang.

trong khi đó HTKK 2.5.5 thì ghi được. bó tay
 
Chỉ tiêu 28 chỉ được nhập số chuyển lỗ bằng đúng số lãi dự kiến trong quý
 
Đơngiản là bạn chỉ được chuyển số lỗ bằng đúng số lãi thôi họ ko cho họ chuyển hết số lỗ quý trước sang đâu:
Ví dụ quý 2 bạn lỗ 40tr
Quý 3 Doanh thu 500 tr
Chi phí 480tr
Có nghĩa Q3 bạn lãi 20tr
Vậy muốn ko đóng thuế bạn chuyển lỗ quý 2 là 20 tr sang(chỉ tiêu 28) để coi như không lãi thôi.Số lỗ Q2 còn lại sang Q4 bạn có thể chuyển sang nếu số lãi Q4>=20tr.còn Q4 lãi ít hơn 20tr thì ta lại chỉ chuyển số lỗ từ Q2 sang =Lãi Q4 thôi nhé.
Chúc thành công!
 
Khi trong quý DN đã bị lỗ rồi thì không chuyển lỗ nữa có nghĩa là không đánh vào chỉ tiêu 28 nữa. Còn nếu DN lãi thì cũng chỉ được chuyển lỗ tối đa là bằng số lãi.
 
mình cũng nghĩ thế nhưng trong phần hướng dẫn ghi rõ ràng : Chỉ tiêu số [28] – Số lỗ chuyển kỳ này: bao gồm số lỗ những năm trước chuyển sang và số lỗ của các quý trước chuyển sang theo qui định của pháp luật thuế. Đến bây giờ phòng hỗ trợ thuế cũng chưa trả lời cho mình biết, mình chưa làm
 
@thuyatp
Đôi khi không có ghi chú thì lại hay ấy nhỉ. ^^
Trong qúi đã bị lỗ thì còn chuyển lỗ của những kỳ trước sang nữa mà làm gì.
Để giành cái lỗi ấy đợi những kỳ tiếp theo nếu có lãi thì bỏ vào.
good luck
 
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.

Liên kết

Tâm An kế toán quản trị

Chia sẻ trang

Back
Top