Chỉnh sửa báo cáo Thuế TNDN năm 2010

[member0608]

Công ty mình thiết kế website, thành lập 6/2010. Được miễn giảm thuế TNDN theo TT123-2004. Và theo báo cáo tài chính cuối năm 2010 thì Công ty mình lỗ (184.686.882). Nhưng khi mình nhập vào Phụ lục 03-4A/Thuế TNDN được ưu đãi/HTKK 2.5.3 thì:
- chỉ tiêu [4.1] Tổng thu nhập chịu thuế được miễn thuế hoặc giảm thuế: 184.686.882 ---> không cho nhập số âm
- chỉ tiêu [4.2] Thuế suất thuế TNDN đang áp dụng: 5
- chỉ tiêu [4.3] Thuế TNDN phải nộp: 46.171.721 --> nên ra số này, và buộc nộp thuế

Hiện nay, CQ Thuế đang kiểm tra và phát hiện nên bắt mình phải điều chỉnh lại cho đúng để khỏi đóng thuế theo qui định. Vậy, bạn nào đã gặp trường hợp này, tư vấn cho mình cách giải quyết nha.

Cảm ơn

 

[minhcao]

Bạn Lập lại TK QT TNDN 2010 trên phần mềm 3.0.1
sau đó Vào KHBS để sửa đổi, bổ sung QT thuế TNDN
Đơn giản thôi mà

CaoMinh

 

[member0608]

Bạn Lập lại TK QT TNDN 2010 trên phần mềm 3.0.1
sau đó Vào KHBS để sửa đổi, bổ sung QT thuế TNDN
Đơn giản thôi mà

CaoMinh

Cảm ơn Bạn. Nhưng mình không biết "KHBS" là gì?

 

[minhcao]

Để biết được mẫu KHBS, bạn hãy tải phần mềm HTKK 3.0.1 (từ webketoan hoặc Tổng Cục Thuế - Bộ T) và cài tại máy tính của mình, kê khai lại tờ khai TNDN 2010 (phần QT thuế TNDN, mẫu 03/TNDN), sau đó vào phần khai bổ sung-->mẫu 01/KHBS, chọn kỳ tính thuế là 2010 để khai bổ sung điều chỉnh.
Tóm lại, để giảm bớt công sức nghiên cứu TT28 hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế, bạn cứ cài phần mềm hỗ trợ kê khai thì sẽ nắm được trình tự kê khai và bổ sung

CaoMinh

Để biết được mẫu KHBS, bạn hãy tải phần mềm HTKK 3.0.1 (từ webketoan hoặc Tổng Cục Thuế - Bộ T) và cài tại máy tính của mình, kê khai lại tờ khai TNDN 2010 (phần QT thuế TNDN, mẫu 03/TNDN), sau đó vào phần khai bổ sung-->mẫu 01/KHBS, chọn kỳ tính thuế là 2010 để khai bổ sung điều chỉnh.
Tóm lại, để giảm bớt công sức nghiên cứu TT28 hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế, bạn cứ cài phần mềm hỗ trợ kê khai thì sẽ nắm được trình tự kê khai và bổ sung

CaoMinh