Hoàn thuế GTGT Xuất khẩu

[Thien Thanh_]

Bạn nào có các bảng kê sau cho mình xin với,

- Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ (mẫu số 01-4A/GTGT) – nếu thuộc trường hợp phải phân bổ thuế GTGT đầu vào.
- Bảng kê chứng từ, hồ sơ xuất khẩu đủ điều kiện hưởng thuế suất 0% – nếu thuộc các trường hợp xuất khẩu;

Email của mình: chauminh2007@gmail.com

 

[tran minh cuong]

Bạn nào có các bảng kê sau cho mình xin với,

- Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ (mẫu số 01-4A/GTGT) – nếu thuộc trường hợp phải phân bổ thuế GTGT đầu vào.
- Bảng kê chứng từ, hồ sơ xuất khẩu đủ điều kiện hưởng thuế suất 0% – nếu thuộc các trường hợp xuất khẩu;

Email của mình: chauminh2007@gmail.com

Một bộ hồ sơ hoàn GTGT hàng xuất khẩu thì có mẫu 01/DNHT, 01-3/DNHT thôi, còn mẫu 01-4A/GTGT là bạn làm hàng tháng kèm theo tờ khai thuế có trong phần mềm.

 

[Thien Thanh_]

Một bộ hồ sơ hoàn GTGT hàng xuất khẩu thì có mẫu 01/DNHT, 01-3/DNHT thôi, còn mẫu 01-4A/GTGT là bạn làm hàng tháng kèm theo tờ khai thuế có trong phần mềm.

Phần mềm nào vậy bạn? Có phải là HTKK không?

 

[tran minh cuong]

Phần mềm nào vậy bạn? Có phải là HTKK không?

Trong phần mềm HTKK, PL 01-4A/GTGT

 

[nghiadudaco]

Một bộ hồ sơ hoàn GTGT hàng xuất khẩu thì có mẫu 01/DNHT, 01-3/DNHT thôi, còn mẫu 01-4A/GTGT là bạn làm hàng tháng kèm theo tờ khai thuế có trong phần mềm.

Bạn có thể cho mình xin 2 mẫu kia ko?
Gửi vào mail của mình nhé
Cảm ơn bạn.

 

[tran minh cuong]

Hai mẫu đó có trong thông tư 28

Còn đây bộ hồ sơ mình đã làm

 

[Phạm Văn Khang]

Các bạn cho hỏi cty được hoàn thuế GTGT, thì tiền thuế được hoàn có phải nộp thuế TNDN nữa không ?

 

[tran minh cuong]

Tiền hoàn thuế GTGT không phải là doanh thu cho nên không có tính thuế TNDN.

 

[bichvan.tax06]

Tiền hoàn thuế GTGT không phải là doanh thu cho nên không có tính thuế TNDN.

Thế cho em hỏi bác Cường : hoàn thuế NK có phải là doanh thu không ta ? Khi được hoàn thuế NK bác tính vào đâu :053::043:

 

[tran minh cuong]

Nếu có sai thì chị BichVan chỉ giáo:
khi nhập hàng: N138 C3334
Trong 275 ngày : N3334 C 138
Quá 275 ngày : N3334 C111,112
Khi hoàn thuế : N112 C138.

 

[bichvan.tax06]

Nếu có sai thì chị BichVan chỉ giáo:
khi nhập hàng: N138 C3334
Trong 275 ngày : N3334 C 138
Quá 275 ngày : N3334 C111,112
Khi hoàn thuế : N112 C138.

Bác Cường đọc tài khỏan 711 trong QĐ 15/2006/QĐ-BTC chưa?

 

[timbolac]

Các Bác tham khảo tai đây nhé:

MỘT SỐ

 

[tran minh cuong]

Các Bác tham khảo tai đây nhé:

MỘT SỐ

Đọc qua bài của Bác đây mới biết mình làm sai.

ui!sao thế?vừa đọc bài bác, em đang định rep.hiii !

Bài sai thì xóa đi chứ để làm gì hả chị.

 

[tran minh cuong]

Này chị BichVan đối với thuế NK mình tính vào 152,156 khi hoàn lại thì mình cho vào 711. nếu mà mình cho thuế NK vào 138 có được không? khi đó mình hoàn thuế NK thì không đưa vào 711.

 

[bichvan.tax06]

Này chị BichVan đối với thuế NK mình tính vào 152,156 khi hoàn lại thì mình cho vào 711. nếu mà mình cho thuế NK vào 138 có được không? khi đó mình hoàn thuế NK thì không đưa vào 711.

Được hay ko còn phải xem xét ! Nếu là hàng tạm nhập-tái xuất, đơn vị bác đã nộp thuế NK thì coi như đó là khỏan tạm nộp & treo vào 138, khi nào tái xuất , đầy đủ hồ sơ chứng từ thì làm thủ tục thanh khoản thuế, nhận đựơc tiền hòan hạch toán ngược lại của bút toán tạm nộp !