Sai tờ khai thuế GTGT năm 2004

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi le ngoc trung, 29 Tháng ba 2006.

1,746 lượt xem

  1. le ngoc trung

    le ngoc trung Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    ha tay
    Chào các Anh chị trên diễn đàn em đang gặp phải vấn đề đau đầu quá, mong các anh chị trên diễn đàn giúp đỡ em với. vấn đề là em đang làm báo cao năm 2005 thì phát hiện sai một tờ khai của tháng 8 năm 2004. Sai ở cột cộng cuối cùng, đáng ra tổng cộng thuế phải là 844.000 như trong tờ khai chỉ có 604.000 Báo cáo của năm 2004 thì đã nộp rồi em biết làm thế nào đây. Em điều chỉnh vào tháng này có được không?
    Còn một vấn đề nữa là trong trong bảng cân đối phát sinh năm 2004 số thuế GGGT phải nộp không khớp với số phải nộp của quyết toán Thuế GTGT cuối năm.
    Em Phải làm sao đây.
     
    #1
  2. BUI CHI THANH

    BUI CHI THANH Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    VUNG TAU
    Tại sao năm 2004 em không làm quyết toán thuế giá trị gia tăng với cơ quan thuế, Nếu để lâu không quyết toán không có lợi cho doanh nghiệp.......
     
    #2
  3. le ngoc trung

    le ngoc trung Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    ha tay
    Cuối năm 2005 kế toán cũ đã làm quyết toán thuế GTGT như không phát hiện ra nỗi sai của tờ khai tháng 8 đó. Thế mới khổ em chư. Bác Bui Chi Thanh ơi cho em hỏi là em phải làm thế nào? có cách nào giải quyết giúp em không?
     
    #3
  4. BaoNgoc01

    BaoNgoc01 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HCM city
    Về nguyên tắc khi phát hiện sai thì phải điều chỉnh lại cho đúng vào bất cứ tháng nào phát hiện ra. Công việc của ban là làm tờ khai điều chỉnh số liệu đó và báo cáo cho cơ quan thuế : sai như thế nào và sai vào tháng mấy trên tờ khai nào, .....
    Chúc ban thành công
     
    #4
  5. Phạm Văn Khang

    Phạm Văn Khang Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    1,361
    Đã được thích:
    26
    Nơi ở:
    Thái Bình - TP.HCM
    Bạn có thể điều chỉnh trực tiếp vào tháng 03/2006.
    Số thuế phải nộp trong bảng cân đối phát sinh phải bằng với số thuế trong quyết toán thuế chứ. Bạn xem lại mình có cộng sai không?
    Chúc bạn thành công.
     
    #5
  6. Hoa Bat Tu

    Hoa Bat Tu Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Bạn có thể điều chỉnh vào tháng 3 năm 2006. Tuy nhiên, bạn cần phải chú ý số thuế GTGT phải nộp của tháng 8/2004 - sau khi điều chỉnh là (-) hay (+), nếu là (+) thì bạn hãy đi nộp bổ sung số tiền đó vào NSNN ngay nhé.
     
    #6
  7. thanhTam

    thanhTam Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hanoi
    chào các bạn mình cũng có trường hợp giống như bạn le ngọc trung là trong tháng4/2004 có kê khai nhầm số thuế GTGT được khấu trừ nên dãn đến số thuế phải nộp chênh lệch nhau bây giờ mình fải làm sao đay các bạn giúp mình với " mà năm 2004 chi cục A quản lý sang năm 2005 chi cục B quản lý vậy bây giờ mình điều chỉnh số thuế đó với chi cục nao đây ? mình điều chỉnh số phải nộp thêm trong tháng 03/2006 này có được không vậy giúp mình với không để lâu thì chết ? trả lời sớm giúp mình nhé
    Thân chào
     
    #7
  8. thaohp

    thaohp Bà già xinh gái!

    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    3
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    Vậy các bác cho em hỏi:
    trong tháng 8/2004 đã kê khai nhầm thuế VAT đầu ra 2.8Tr lên 4.4Tr ( Đã làm điều chỉnh từ tháng 10 ) nhưng do kê khai nhầm nên thay vì đựơc (- ) thuế thì Dn lại phải nộp thuế GTGT của T8 .
    Trong sổ sách thì điều chỉnh theo đúng số liệu nên trong bảng CĐSPS thì thuế VAT được khấu trừ là 2.9Tr nhưng trên Quyết toán thuế GTGT năm 2004 lại là 3.1Tr , kế toán cũ thì đã nghỉ, em phải giải quyết vấn đề này ra sao
     
    #8

Chia sẻ trang này