Điều chỉnh giẩm thuế GTGT

[hhn]

Các anh chị cho em hỏi vấn đề này. Em thấy khó hiểu quá. Công ty em trong báo cáo T9/2011 loại bỏ 1 tờ hóa đơn GTGT đầu vào của T12/2010 là 39.350.000. Thì em sẽ phải làm tờ khai bổ sung cho T12/2010. Tờ khai T12/2010 khi em chưa trừ số thuế GTGT đầu vào thì Cty em vẫn được khấu trừ chuyển kỳ sau là 843.354 nhưng khi trừ số thuế GTGT đi rồi thì Công ty em ko dc khấu trừ nữa mà phải nộp là 38.506.646. Em đã làm tờ khai bổ sung T12/2010 và Giải trình khai bổ sung. Tờ khai t9 em đã nộp nhưng em ko cho số thuế 39.350.000 này vào chỉ tiêu 37. Bây giờ em làm lại tờ khai T9 em cho số thuế đó vào thì Công ty em vẫn dược khấu trừ là 62.430. Vậy Công ty em có phải nộp số thuế 38.506.646 ko và có bị phạt nộp chậm ko.

 

[nghiadudaco]

Các anh chị cho em hỏi vấn đề này. Em thấy khó hiểu quá. Công ty em trong báo cáo T9/2011 loại bỏ 1 tờ hóa đơn GTGT đầu vào của T12/2010 là 39.350.000. Thì em sẽ phải làm tờ khai bổ sung cho T12/2010. Tờ khai T12/2010 khi em chưa trừ số thuế GTGT đầu vào thì Cty em vẫn được khấu trừ chuyển kỳ sau là 843.354 nhưng khi trừ số thuế GTGT đi rồi thì Công ty em ko dc khấu trừ nữa mà phải nộp là 38.506.646. Em đã làm tờ khai bổ sung T12/2010 và Giải trình khai bổ sung. Tờ khai t9 em đã nộp nhưng em ko cho số thuế 39.350.000 này vào chỉ tiêu 37. Bây giờ em làm lại tờ khai T9 em cho số thuế đó vào thì Công ty em vẫn dược khấu trừ là 62.430. Vậy Công ty em có phải nộp số thuế 38.506.646 ko và có bị phạt nộp chậm ko.

Công ty bạn ko phải nộp số thuế 38.506.646 nhưng vẫn bị phạt nộp chậm.

 

[hhn]

Các anh chị đóng góp ý kiến cho em với. Em nghĩ là ko phải đóng thuế vì mình làm khai bổ sung cho T12 thôi còn số thuế đó mình cho vào chỉ tiêu của T9/2011 rồi còn gì.

Ko phải nộp số thuế đó đúng ko ah vì mình cho vào chỉ tiêu 37 của T9 rồi. Bị phạt nộp chậm thôi ah. Nhưng như thế có ảnh hưởng gì tới báo cáo tài chính của năm ngoái ko ah

 

[trannhatdo]

cứ làm đi roaj khắc bít.:byebye:

nhưng mà mình thấy bảo là hđ gtgt quá 6 tháng là không được khấu trừ nữa mà.ai cho ý kiến kái

 

[mrvanthuc]

Các anh chị cho em hỏi vấn đề này. Em thấy khó hiểu quá. Công ty em trong báo cáo T9/2011 loại bỏ 1 tờ hóa đơn GTGT đầu vào của T12/2010 là 39.350.000. Thì em sẽ phải làm tờ khai bổ sung cho T12/2010. Tờ khai T12/2010 khi em chưa trừ số thuế GTGT đầu vào thì Cty em vẫn được khấu trừ chuyển kỳ sau là 843.354 nhưng khi trừ số thuế GTGT đi rồi thì Công ty em ko dc khấu trừ nữa mà phải nộp là 38.506.646. Em đã làm tờ khai bổ sung T12/2010 và Giải trình khai bổ sung. Tờ khai t9 em đã nộp nhưng em ko cho số thuế 39.350.000 này vào chỉ tiêu 37. Bây giờ em làm lại tờ khai T9 em cho số thuế đó vào thì Công ty em vẫn dược khấu trừ là 62.430. Vậy Công ty em có phải nộp số thuế 38.506.646 ko và có bị phạt nộp chậm ko.

Trường hợp của bạn phát sinh thuế phải nộp thì chỉ làm khai điều chỉnh tháng 12/2010 và nộp số tiền đó vào NSNN + tiền phạt nộp chậm. còn tháng 09/2011 không điền gì thêm là đúng rồi.

Ngoài điều chỉnh tờ khai thuế GTGT tháng 12/2010 bạn kiểm tra lại điều chỉnh quyết toán thuế luôn.

Thân!

 

[hhn]

Sao lại nhiều phương án thế. Huu. Em muốn hỏi mọi người cho chắc chắn mà. Em mới làm nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Mong mọi người chỉ bảo. Thế sao em lên thuế hỏi thì họ bảo là cho vào T9

 

[nghiadudaco]

Sao lại nhiều phương án thế. Huu. Em muốn hỏi mọi người cho chắc chắn mà. Em mới làm nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Mong mọi người chỉ bảo. Thế sao em lên thuế hỏi thì họ bảo là cho vào T9

Bạn đã hỏi CQT nơi quản lý bạn thì bạn cứ yên tâm làm theo những gì họ nói bạn nhé. Bạn lên làm công văn để có câu trả lời rõ ràng.

 

[hhn]

Ah tiện thể mọi người cho em hỏi Năm 2010 Công ty em chưa nộp tờ khai 3.12 nhưng sang đầu năm 2011 cong ty em vẫn tiếp tục sử dụng hóa đơn mua từ năm 2010. Vì vậy bây giờ cơ quan thuế có công văn là mình phải nộp tờ 3.12 đấy. Các anh chị đã gặp phải trường hợp này chưa ah. và nếu mình bị phạt thì bị phạt bao nhiêu ah

 

[nghiadudaco]

Để biết mức phạt bạn tham khảo TT153 nhé.

 

[hhn]

Hôm em lên hỏi cơ quan thuế thì ở phần thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang của em bị sai nên trừ số tiền 39 triệu đó đi rồi bên em vẫn được khấu trừ tiếp. Hôm nay làm lại số liệu đúng thì trừ số thuế 39tr đó đi thì bên em ko được khấu trừ nữa nên giờ mới khó hiểu

 

[hhn]

Hôm nay em đã lên cơ quan thuế nộp. Bên em vẫn phải nộp số thuế hơn 38triệu và bị chậm nộp phat. Còn ko cho số thuế 39triệu đó vào T9. Giống như anh Mr Văn thức nói.