Kê khai sai thuế GTGT

[caovanhieu]

Các bác giúp em với. Em mới vào làm ở công ty này thì nảy sinh kê khai sai trên tờ khai thuế GTGT tháng 8. E phải làm sao đây? Cần làm những thủ tục gì? Thanks các bác nhiều nha.:wall:

 

[mrvanthuc]

Các bác giúp em với. Em mới vào làm ở công ty này thì nảy sinh kê khai sai trên tờ khai thuế GTGT tháng 8. E phải làm sao đây? Cần làm những thủ tục gì? Thanks các bác nhiều nha.:wall:

Bạn kê khai như thế nào? trình bãy rõ mới có hướng giải quyết được.
Thân!

 

[caovanhieu]

Chuyện hơi dài dòng 1 chút, e vào làm thì được báo là mất 2 tờ hoá đơn GTGT. Sau đó bên kia gửi lại cho em 2 bản photo công chứng của hoá đơn được coi là bị mất đó. Em kê khai vào tháng 8. Nhưng hum qua khi kiểm tra lại thì 2 tờ hoá đơn đó đã được kê khai ở tháng 6. Giờ chuẩn bị nộp tờ khai tháng 10 rồi, khoảng cách xa quá nên em ko biết làm thế nào?

 

[mrvanthuc]

Chuyện hơi dài dòng 1 chút, e vào làm thì được báo là mất 2 tờ hoá đơn GTGT. Sau đó bên kia gửi lại cho em 2 bản photo công chứng của hoá đơn được coi là bị mất đó. Em kê khai vào tháng 8. Nhưng hum qua khi kiểm tra lại thì 2 tờ hoá đơn đó đã được kê khai ở tháng 6. Giờ chuẩn bị nộp tờ khai tháng 10 rồi, khoảng cách xa quá nên em ko biết làm thế nào?

Có nghĩa là kê khai trùng lắp hóa đơn? vậy trên tờ khai tháng 08 các chỉ tiêu 40 và 41 thế nào?

 

[caovanhieu]

Vâng, bị trùng 2 hoá đơn đó. Chỉ tiêu 40 là 49.861.433

 

[mrvanthuc]

Vâng, bị trùng 2 hoá đơn đó. Chỉ tiêu 40 là 49.861.433

Vậy bạn làm điều chỉnh tờ khai thuế GTGT tháng 08 + KHBS theo số đúng rồi nộp cho cơ quan thuế đồng thời nộp vào NSNN số thuế phải nộp phát sinh sau khi loại bỏ 2 hóa đơn trùng kia + nộp phạt chậm nộp thuế là xong.

Bạn vào tờ khai thuế GTGT và chọn khai bổ sung điều chỉnh thang 08, điền thông tin đúng và ghi nội dung điều chỉnh bên KHBS nhé.

Thân!

 

[caovanhieu]

Vâng, em cám ơn bác rất nhiều. Bác cho e hỏi nộp tờ khai bổ sung này vào bất cứ lúc nào cũng được ạ?

 

[mrvanthuc]

Vâng, em cám ơn bác rất nhiều. Bác cho e hỏi nộp tờ khai bổ sung này vào bất cứ lúc nào cũng được ạ?

Trước khi thuế thanh kiểm tra ở cty bạn là ok. nhưng làm càng sớm thì tiền phạt nộp chậm càng ít

 

[nguyenchuyennb]

Ban lập thêm khai bổ sung lần 1 trên tờ 01/KHBS: số liệu trên tờ này chình là số chênh lệch gữa số thuế trên tờ khai bổ sung T8 - số thuế trên tờ khai T8 cũ.
Và bạn xd số thuế chậm phạt nộp và nộp luôn nhé. TG là vàng mà.

 

[caovanhieu]

Tờ khai bổ sung đi kèm với tờ khai điều chỉnh mà. Khi mình lập tờ khai điều chỉnh xong số liệu tự kết chuyển sang và thể hiện số tiền phạt rùi. Thanks nha.