Quyết toán cuối năm

[Thuyneu-AC]

các anh chị ơi cho em hỏi, em làm sai quyết toán cuối năm, sai bảng cân đói tài khoản, em muốn chỉnh lại và nộp lại. Em đã nộp ở cục thuế , sở Đầu tư, phòng thống kê. Vậy thì em có phải nộp lại cả ở 3 nơi trên không hay chỉ nộp lại cho chi cục thuế thôi( quyết toán thuế không sai chỉ bị sai TK trong bảng CĐTK thôi). Khi lên chi cục thuế xin sửa lại thì có cần thủ tục gì không và có bị phạt không ạ. Giúp em với huhuhuhu:wall: sắp hết thời hạn rồi ạ. HUHUHUHUHUHUHUHU

 

[vu minh]

Bạn hãy xem lại sai sót đó có nghiêm trọng và có thể điều chỉnh ở năm sau không? Nếu bắt buộc phải sửa lại trong năm quyết toán thì đành nộp lại báo cáo thôi. Còn bị phạt hay không còn tuỳ quy định mỗi nơi!

Chúc bạn may mắn!
​

 

[Thuyneu-AC]

Công ty em cuối tháng 12 thuê nhà đã làm HĐ rồi , thanh toán tiền trước 6 tháng và sẽ nộp thuế hộ chủ nhà . Bên em đã làm đơn xin chi cục thuế nhưng đến nay chưa có quyết định. KT cũ làm BCTC đã cho số tiền thuê nhà vào TK 242 và đã phân bổ chi phí. Em nghĩ chư thế là không đúng vì chưa có chứng từ gì. Mà phải cho vào TK 1388 rồi khi nào có quyết định nộp thuế của chi cục thuế mới kết chuyển vào TK242 . Như vậy em có thể sửa chữa như thế nào cho hợp lý vậy. Giúp em với

 

[vu minh]

Bạn nên xem lại hợp đồng thuê nhà đã đăng ký thuế chưa? Nếu đã đăng ký rồi thì bạn liên hệ cơ quan thuế để khai và nộp thuế, lấy hoá đơn về.

Do đó theo mình bạn không cần thay đổi TK. Sau này hoá đơn sẽ ghi tiền thuê nhà và thuế từ lúc bắt đầu thanh toán cho đến thời điểm bạn nhận hoá đơn!

Vài ý tham khảo cùng bạn!

Thân mến.
​

 

[Nguyen Tu Anh]

Em nghĩ chư thế là không đúng vì chưa có chứng từ gì.

Chứng từ để hạch toán trước trong trường hợp này là Hợp đồng thuê nhà và phiếu chi. Khi nào mua hóa đơn trên Chi cục thuế, bạn đóng thuế từ ngày ký Hợp đồng thuê nhà thì sẽ hợp lệ cho việc tính trước chi phí khi chưa có hóa đơn.

Mà phải cho vào TK 1388 rồi khi nào có quyết định nộp thuế của chi cục thuế mới kết chuyển vào TK242 . Như vậy em có thể sửa chữa như thế nào cho hợp lý vậy. Giúp em với

Bạn không cần sửa lại BCTC và định khoản, chờ lấy hóa đơn thuê nhà là được rồi.