S
Tình hình là tính riêng trong năm 2009 thì bù trừ giữa bên nợ và bên có tk 131 là đúng.
Nhưng tới năm 2010 thì số thu được lại lớn hơn số phải thu khá nhiều. Theo em thì nguyên nhân là do kt làm bctc 2008 đã tính sai số dư nợ cuối 2008 sai (lẽ ra còn phải thu nhiều hơn nhưng làm tn mà lên sổ thì số dư lại nhỏ hơn nhiều). Và tới 2010 mới thu được những khoản còn phải thu của 2008. Tất cả đều được chuyển khoản qua ngân hàng nên bây giờ thành ra tk 131 lại ps số dư bên có trong khi thực tế là tất cả các hợp đồng đều đã hoàn thành và được thanh lý rồi.hic. bây giờ em ko biết phải làm sao với cái số bên có 131 đó đây. vì thực chất 2008 chưa thu đc nhưng kt trước lại cho nó đi cả rồi. cả nhà cho e ý kiến với ạ.thanks!
Nhưng tới năm 2010 thì số thu được lại lớn hơn số phải thu khá nhiều. Theo em thì nguyên nhân là do kt làm bctc 2008 đã tính sai số dư nợ cuối 2008 sai (lẽ ra còn phải thu nhiều hơn nhưng làm tn mà lên sổ thì số dư lại nhỏ hơn nhiều). Và tới 2010 mới thu được những khoản còn phải thu của 2008. Tất cả đều được chuyển khoản qua ngân hàng nên bây giờ thành ra tk 131 lại ps số dư bên có trong khi thực tế là tất cả các hợp đồng đều đã hoàn thành và được thanh lý rồi.hic. bây giờ em ko biết phải làm sao với cái số bên có 131 đó đây. vì thực chất 2008 chưa thu đc nhưng kt trước lại cho nó đi cả rồi. cả nhà cho e ý kiến với ạ.thanks!
