Thuế GTGT kê khai tháng 7 bị sai

[hong2790]

Các anh chị giúp em với:022:
Em là kế toán mới vào làm tháng 8,đến giờ thì em có phát hiện ra tháng 7 kế toán trước đã kê khai sai phần hàng hóa bán ra ở 1 hóa đơn:số tiền ghi trong hóa đơn la 10 090 800 nhưng kế toán lại ghi nhầm là 10 908 000
Vậy giờ em phải làm như thế nào ạ.Công ty em vẫn chưa khấu trừ hết thuế GTGT đầu vào.

 

[nguyen kim hue]

Nếu sai từ tháng 7 thì bạn hãy khai bổ sung lần 1 theo thông tư 28 mà có mẫu trong HTKK thuế 3.0.1, sau đó nộp kèm báo cáo của tháng hiện tại, sẽ không sao đâu nhé

 

[ngaytanthexx]

Các anh chị giúp em với:022:
Em là kế toán mới vào làm tháng 8,đến giờ thì em có phát hiện ra tháng 7 kế toán trước đã kê khai sai phần hàng hóa bán ra ở 1 hóa đơn:số tiền ghi trong hóa đơn la 10 090 800 nhưng kế toán lại ghi nhầm là 10 908 000
Vậy giờ em phải làm như thế nào ạ.Công ty em vẫn chưa khấu trừ hết thuế GTGT đầu vào.

Sai phần hàng hóa bán ra cụ thể là sai cái gì mới được? sai doanh số bán ra hay sai VAT đầu ra ????

 

[hong2790]

Sai phần hàng hóa bán ra cụ thể là sai cái gì mới được? sai doanh số bán ra hay sai VAT đầu ra ????

dạ sai số tiền doanh thu dẫn tới sai luôn thuế VAT đầu ra luôn ạ

 

[bichvan.tax06]

Bạn kê khai điều chỉnh đồng thời : Doanh số bán ra & VAT ra cho kỳ thuế tháng 7.
Sai doanh số bán ra, vat ra của HHDV 0%; 5% hay 10% thì điều chỉnh doanh số- VAT ra tại chỉ tiêu tương ứng, ( kiểm tra số liệu tại các chỉ tiêu 34 & 35 trên 01/GTGT bổ sung, nếu sai thì phải sửa lại theo số đúng thực tế) !

Phần VAT chênh lệch được tổng hợp trên 01/KHBS.

TH của bạn, sau khi điều chỉnh sai sót cho kỳ thuế tháng 7 làm tăng số thuế được khấu trừ, nên tháng 10 kê khai thuế bạn phản ánh VAT chênh lệch sau khi điều chỉnh lên chỉ tiêu 38 01/GTGT của kỳ thuế tháng 10.

P/s : Bạn sử dụng search trên forum để tìm các chủ đề tương tự đã có !

Các anh chị giúp em với

Em là kế toán mới vào làm tháng 8,đến giờ thì em có phát hiện ra tháng 7 kế toán trước đã kê khai sai phần hàng hóa bán ra ở 1 hóa đơn:số tiền ghi trong hóa đơn la 10 090 800 nhưng kế toán lại ghi nhầm là 10 908 000
Vậy giờ em phải làm như thế nào ạ.Công ty em vẫn chưa khấu trừ hết thuế GTGT đầu vào.

sai số tiền doanh thu dẫn tới sai luôn thuế VAT đầu ra luôn ạ

 

[happyhappy]

Nếu kê khai sai ngày hóa đơn thì có phải điều chỉnh không? Chẳng là trong tháng 9/2011 mình kê khai sai ngày của 1 hóa đơn là 30/08/2011 thành 30/09/2011.
Mình nộp qua mạng. Bây giờ mới phát hiện ra