Hỏi về chỉ tiêu 22 trên mẫu 01/GTGT sau khi đã điều chỉnh mẫu 01/KHBS kỳ trước

[traiqb]

Chào cả nhà!

T09 mình có thuế đầu vào 10.000.000d nhưng do gõ nhầm số liệu mình kê đầu vào 10.500.000d (T9 còn dc khấu trừ 5tr). Mình đã làm đ/c ở mẫu 01/KHBS, và số thuế còn lại được khấu trừ kỳ sau (T10) là 4,5tr.
Nhưng khi lập Tờ Khai 01/GTGT thì ở chỉ tiêu 22 vẫn nhảy lên số thuế còn được khấu trừ kỳ trước mang sang là 5tr chứ ko lấy 4,5tr mình đã khai điều chỉnh.
Và ở chỉ tiêu 22 mình tự gõ lại số đúng sau khi đã đièu chỉnh là 4,5tr nhưng phần mềm báo số này ko khớp với số ký trước.

Cả nhà ai gặp trường hợp này rồi chỉ mình với

Thân!

 

[hoangvido]

Không thể sửa lại số đầu kỳ mang sang trong phần mềm HTKK.
Bạn phải nhập vào 500.000 ở mục số thuế GTGT điều chỉnh tăng của các kỳ trước (chỉ tiêu 37) khi đó số thuế còn được khấu trừ sẽ được điều chỉnh lại đúng vào cuối kỳ T10. Sang tháng 11, chỉ tiêu 22 mang sang sẽ đúng.