Kê khai hàng hóa không chịu thuế trên phần mềm HTKK 3.0.1

[nguyenngoc1045]

Cả nhà giúp em với,

Hôm qua e đi nộp tờ khai thuế tháng 10, cán bộ thuế yêu cầu làm lại lý do bên em bán hàng k chịu thuế (phần mềm diệt virus) nên toàn bộ những chi phí sử dụng chung như điện thoại, nước, thuê nhà.. phải kê vào mục 3 Hàng hóa dùng chung cho SX kinh doanh chịu thuế và không chịu thuế đủ ĐK khấu trừ trong phụ lục 01-2/GTGT, và những số thuế GTGT trong mục này phải được phân bổ ở phụ lục 01-4A/GTGT. Em đã sửa và nộp.

Về nhà em mới nhớ ra là tờ khai tháng 9 e lại kê khai hóa đơn mua vào của Phần mềm diệt virus đó vào mục 1 của PL 01-1/GTGT, và những chi phí chung (điện, nước, điện thoại.. ) e cũng kê luôn ở mục này. Tháng 9 doanh thu bên em k có vì là cty mới chưa làm xong thủ tục phát hành hóa đơn. Em đang k bít là kê khai lại như thế nào đây, việc kê khai lại có ảnh hưởng đến số thuế gtgt đc khấu trừ k ạ?

Cả nhà giúp e với.
Em cảm ơn,

 

[thuhiep88]

Ðề: Kê khai hàng hóa không chịu thuế trên phần mềm HTKK 3.0.1

Mình cũng đang gặp trường hợp như bạn đây. Cty mình cũng kinh doanh mặt hàng máy tính: linh kiện, laptop Vat 10%, nhưng phần mềm diệt virut là không chịu thuế. Khi bán ra cũng không chịu thuế. Từ xưa đến nay mình chưa làm cái phân bổ đó. Bạn đã chỉnh sửa như thế nào có thể bảo giúp mình được không.

 

[hoangngan22]

Ðề: Kê khai hàng hóa không chịu thuế trên phần mềm HTKK 3.0.1

Thank bác nhaaaaaaaaaa