Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau

[leminhthuy2110]

Các bác giúp em với,hic...bên em công ty mới thành lập nên lúc đầu làm dịch vụ khai thuế của cty Luật. Trong tờ khai Thuế tháng 6/2013 phần thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau là 4triệu. Nhưng đến Tháng 7/2013 em tự làm em ko đọc tờ t6 nên từ t7,t8,t9,t10 em không chuyển số tiền kia vào Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang.hic... Bây giờ em có chỉnh sửa được không ạ và cách làm như thế nào ạ, mong các bác giúp em với ạ

 

[mrvanthuc]

Ðề: Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau

Các bác giúp em với,hic...bên em công ty mới thành lập nên lúc đầu làm dịch vụ khai thuế của cty Luật. Trong tờ khai Thuế tháng 6/2013 phần thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau là 4triệu. Nhưng đến Tháng 7/2013 em tự làm em ko đọc tờ t6 nên từ t7,t8,t9,t10 em không chuyển số tiền kia vào Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang.hic... Bây giờ em có chỉnh sửa được không ạ và cách làm như thế nào ạ, mong các bác giúp em với ạ

Nếu điều chỉnh số dư của tháng 6 sang chỉ tiêu 22 của tháng 7 thì tình hình thuế GTGT tháng 7 này thế nào bạn hiền? ( giảm chỉ tiêu 40 hay tăng chỉ tiêu 43? )

 

[leminhthuy2110]

Ðề: Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau

Nếu điều chỉnh số dư của tháng 6 sang chỉ tiêu 22 của tháng 7 thì tình hình thuế GTGT tháng 7 này thế nào bạn hiền? ( giảm chỉ tiêu 40 hay tăng chỉ tiêu 43? )

tăng chỉ tiêu 43 ah. lúc em ấn vào khai bổ sung tờ tháng 07 thì hệ thống báo không có tờ khai đó.hic...bây giờ em làm gì ạ.huhuhu

 

[mrvanthuc]

Ðề: Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau

tăng chỉ tiêu 43 ah. lúc em ấn vào khai bổ sung tờ tháng 07 thì hệ thống báo không có tờ khai đó.hic...bây giờ em làm gì ạ.huhuhu

Nếu trong HTKK chưa có tờ khai tháng 7 đã nộp cho cơ quan thuế thì em phải gõ lại tờ khai sai đó mới tiến hành khai bổ sung tháng 7, kế đến là gõ vào chỉ tiêu 38 của tờ khai tháng 11 hoặc quý 4/2013 là xong.

 

[leminhthuy2110]

Ðề: Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau

Nếu trong HTKK chưa có tờ khai tháng 7 đã nộp cho cơ quan thuế thì em phải gõ lại tờ khai sai đó mới tiến hành khai bổ sung tháng 7, kế đến là gõ vào chỉ tiêu 38 của tờ khai tháng 11 hoặc quý 4/2013 là xong.

vâng ạ, em cảm ơn bác ạ. Cho em hỏi chút: sau khi mình khai bổ sung t7 xong, phần giải trình có phải điền số vào mục Chỉ Tiêu Điều Chỉnh Giố Số Thuế Phải Nộp không ạ hay là chỉ điền vào nội dung giải thích thôi ạ (em cũng không hiểu phần này lắm). khai xong rồi mình nộp lại toàn bộ t7,t8,9,10 luôn ah.

Bác ơi,tình hình là em vừa copy dữ liệu tháng 7 từ máy PC sang cái Laptop (em vẫn kê khai từ t8 đến giờ). Bây giờ mở HTKK trên Lap thì đã có dữ liệu của tháng 7, nhưng em thử mở t8,9,10 thì lại không có nữa. em chẳng biết làm sao nữa. đã rối lại còn rối hơn.bác giúp em thông não với.

 

[leminhthuy2110]

Ðề: Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau

Em vẫn còn giữ các bản .pdf của t8,9,10. bay gio em gõ lại cái y nguyên đó rồi KKBS lại và nộp lại được không ạ.hic

 

[leminhthuy2110]

Ðề: Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau

Nếu trong HTKK chưa có tờ khai tháng 7 đã nộp cho cơ quan thuế thì em phải gõ lại tờ khai sai đó mới tiến hành khai bổ sung tháng 7, kế đến là gõ vào chỉ tiêu 38 của tờ khai tháng 11 hoặc quý 4/2013 là xong.

em gõ lại tờ sai tháng 7 rồi, và em khai bổ sung rồi (em xem tờ khai bằng giấy của kỳ t6 mà bên dịch vụ họ làm, thấy [43]: 4.853.254 và em điền con số đó vào [22] của tờ khai bổ sung kỳ tháng 7) nhưng khi kết xuất ra bản pdf thig nó thông báo là thông tin kê khai sai, em không hiểu sai cái gì ạ. Với cả khi em ấn nút ghi sau khi nhập xong Tờ khai điều chỉnh thì nó hiện thông báo Datafile bị lỗi lệch chỉ tiêu với tờ khai, thế là thế nào ạ

 

[mrvanthuc]

Ðề: Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau

em gõ lại tờ sai tháng 7 rồi, và em khai bổ sung rồi (em xem tờ khai bằng giấy của kỳ t6 mà bên dịch vụ họ làm, thấy [43]: 4.853.254 và em điền con số đó vào [22] của tờ khai bổ sung kỳ tháng 7) nhưng khi kết xuất ra bản pdf thig nó thông báo là thông tin kê khai sai, em không hiểu sai cái gì ạ. Với cả khi em ấn nút ghi sau khi nhập xong Tờ khai điều chỉnh thì nó hiện thông báo Datafile bị lỗi lệch chỉ tiêu với tờ khai, thế là thế nào ạ

EM chỉ khai bổ sung điều chỉnh tờ khai tháng 7 thôi còn tháng 8 9 10 không đụng chạm gì tới nó nếu các tháng này vẫn còn thuế khấu trừ.

Bước 1 : Tiến hành khai bổ sung điều chỉnh tháng 7 ( ở tờ khai điều chỉnh em gõ chỉ tiêu 22 vào, sau đó ghi lại sang KHBS ghi nội dung điều chỉnh vào là xong phần khai bổ sung điều chỉnh tháng 7)

Bước 2: Ở tờ khai tháng 11 em điền số tiền vừa điều chỉnh tăng ở chỉ tiêu 22 ở tháng 7 vào chỉ tiêu số 38, ghi lại là xong

Bước 3: kết xuất ra PDF và tiến hành nộp qua mạng như bình thường.

Thân mến!

 

[leminhthuy2110]

Ðề: Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau

EM chỉ khai bổ sung điều chỉnh tờ khai tháng 7 thôi còn tháng 8 9 10 không đụng chạm gì tới nó nếu các tháng này vẫn còn thuế khấu trừ.

Bước 1 : Tiến hành khai bổ sung điều chỉnh tháng 7 ( ở tờ khai điều chỉnh em gõ chỉ tiêu 22 vào, sau đó ghi lại sang KHBS ghi nội dung điều chỉnh vào là xong phần khai bổ sung điều chỉnh tháng 7)

Bước 2: Ở tờ khai tháng 11 em điền số tiền vừa điều chỉnh tăng ở chỉ tiêu 22 ở tháng 7 vào chỉ tiêu số 38, ghi lại là xong

Bước 3: kết xuất ra PDF và tiến hành nộp qua mạng như bình thường.

Thân mến!

Em cảm ơn bác rất nhiều ạ, đa tạ! Nhưng khi em kết xuất PDF của tờ khai bổ sung t7 nó vẫn báo là datafile bị lỗi lệch thông tin tờ khai, em chưa tìm ra đươc lỗi. hay là em lại phải gõ lại của t6 vào HTKK ạ

 

[leminhthuy2110]

Ðề: Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau

Em làm đc r ah.cam on bac. Do may tinh cua e bi virut ah

 

[LEQUYEN0301]

Ðề: Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau

Bước 2: Ở tờ khai tháng 11 em điền số tiền vừa điều chỉnh tăng ở chỉ tiêu 22 ở tháng 7 vào chỉ tiêu số 38, ghi lại là xong
Anh cho em hỏi vậy mình hạch toán ra sao khi điền vào chỉ tiêu 38?

 

[mrvanthuc]

Ðề: Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau

Bước 2: Ở tờ khai tháng 11 em điền số tiền vừa điều chỉnh tăng ở chỉ tiêu 22 ở tháng 7 vào chỉ tiêu số 38, ghi lại là xong
Anh cho em hỏi vậy mình hạch toán ra sao khi điền vào chỉ tiêu 38?

Khai bổ sung xong đi uống cả với anh yêu, không cần hạch toán gì cả trong trường hợp này bạn hiền

 

[leminhthuy2110]

Ðề: Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau

Cho em hỏi chút: nếu như trong tờ khai thuế GTGT đã nộp bị viết sai tên Mặt hàng trong Bảng kê hh,dv mua vào thì sửa kiểu gì ạ

 

[LEQUYEN0301]

Ðề: Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau

Chào anh!

Trong tờ khai thuế GTGT tháng 3/2012 kt cũ bên em đã kết chuyển sai chỉ tiêu (22) dẫn đến các tờ khai thuế từ tháng 03-07/2012 sai hết.

Đến tháng 08,09,10,11,12 đều phải đóng thuế (khoản 18 triệu), mặc dù các tháng này vẫn còn được tiếp tục khấu trừ thuế (tăng chỉ tiêu 43).

Tháng 01/2013 kt đã ghi chỉ tiêu (38) số tiền 27 triệu , đó là số chênh lệch do kt kết chuyển chỉ tiêu 22 từ tháng 03-07/2012 (em cộng lại thì chỉ có 26 triệu)=>chỉ tiêu 43 tăng lên . Thực ra trong tháng 1/2013 chỉ tiêu 22 vẫn còn 2 triệu.

Vậy em phải giải quyết ra sao trong mớ bòng bông này

 

[LEQUYEN0301]

Ðề: Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau

Sao không ai trả lời giúp em! Em rất cần ý kiến của mọi người,

 

[mrvanthuc]

Ðề: Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau

Chào anh!

Trong tờ khai thuế GTGT tháng 3/2012 kt cũ bên em đã kết chuyển sai chỉ tiêu (22) dẫn đến các tờ khai thuế từ tháng 03-07/2012 sai hết.

Đến tháng 08,09,10,11,12 đều phải đóng thuế (khoản 18 triệu), mặc dù các tháng này vẫn còn được tiếp tục khấu trừ thuế (tăng chỉ tiêu 43).

Tháng 01/2013 kt đã ghi chỉ tiêu (38) số tiền 27 triệu , đó là số chênh lệch do kt kết chuyển chỉ tiêu 22 từ tháng 03-07/2012 (em cộng lại thì chỉ có 26 triệu)=>chỉ tiêu 43 tăng lên . Thực ra trong tháng 1/2013 chỉ tiêu 22 vẫn còn 2 triệu.

Vậy em phải giải quyết ra sao trong mớ bòng bông này

Em Khai bổ sung điều chỉnh lại tháng 3 + tháng nào kế tiếp phát sinh thuế phải nộp là xong.

 

[nga9989]

Ðề: Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau

Các bác giúp em với ạ.
Trên tờ khai tháng 6/2013 số thuế GTGT còn đc khấu trừ là 57.340.822 vnđ. nhưng kỳ kê khai Quý 3/2013 phần mềm không nhảy số khấu trừ đó vào. (số thuế GTGT còn đc khấu trừ cuối tháng 6/2013 là 56.335.575nđ).bây giờ là kỳ kê khai quý 2/2014 em phải làm điều chỉnh như thế nào ạ.

 

[binhminhsom]

Ðề: Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau

Các bác giúp em với ạ.
Trên tờ khai tháng 6/2013 số thuế GTGT còn đc khấu trừ là 57.340.822 vnđ. nhưng kỳ kê khai Quý 3/2013 phần mềm không nhảy số khấu trừ đó vào. (số thuế GTGT còn đc khấu trừ cuối tháng 6/2013 là 56.335.575nđ).bây giờ là kỳ kê khai quý 2/2014 em phải làm điều chỉnh như thế nào ạ.

Trước tiên bạn xem lại tại sao lại không nhảy? (Bạn kê hóa đơn không đúng dòng? hay do lỗi phần mềm?...) rồi Bạn lập tờ khai bổ sung Quý 3/2013 điền lại số thuế còn được khấu trừ (nói đúng hơn là làm lại tờ khai đúng) rồi nộp lại. Sau đó trên tờ khai Quý 2/2014 bạn ghi vào chỉ tiêu 38 số chênh lệch để tổng hợp số thuế GTGT còn đc khấu trừ kỳ này.

 

[nga9989]

Ðề: Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau

Vậy nếu chênh lệch âm (-) thì ghi vào chỉ tiêu 38, dương thì ghi vào chỉ tiêu 39 hả bạn. lần đầu tiên làm khai bổ sung nên chưa hiểu

 

[binhminhsom]

Ðề: Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau

Vậy nếu chênh lệch âm (-) thì ghi vào chỉ tiêu 38, dương thì ghi vào chỉ tiêu 39 hả bạn. lần đầu tiên làm khai bổ sung nên chưa hiểu

Chỉ tiêu 37: Điều chỉnh giảm (số thuế GTGT còn được khấu trừ các kỳ trước)
Chỉ tiêu 38: Điều chỉnh tăng (số thuế GTGT còn được khấu trừ các kỳ trước)