Điều chỉnh sai sót thuế TNDN

[vitconsau]

Các anh chị ơi giúp em với.
Năm 2010 BC quý cty em có tạm nộp thuế TNDN, cuối năm thì BCTC là lỗ nhưng em không ghi giảm số thuế TNDN đã tạm nộp trước đó. Năm 2011 em phát hiện vậy em sẽ điều chỉnh vào BCTC năm nay mà có cần thêm biểu mẫu gì nữa k.
Cảm ơn các anh chị nhiều.

 

[bongtrang999]

Ðề: Điều chỉnh sai sót thuế TNDN

Các anh chị ơi giúp em với.
Năm 2010 BC quý cty em có tạm nộp thuế TNDN, cuối năm thì BCTC là lỗ nhưng em không ghi giảm số thuế TNDN đã tạm nộp trước đó. Năm 2011 em phát hiện vậy em sẽ điều chỉnh vào BCTC năm nay mà có cần thêm biểu mẫu gì nữa k.
Cảm ơn các anh chị nhiều.

Mình đâu cần ghi giảm gì đâu bạn, nếu muốn hoàn lại phần thuế đã nộp, k hoàn thì để lại đó, khi nào phát sinh thuế phải nộp nữa thì mình lấy phần đó trừ qua thôi

 

[camhongphan2607]

Ðề: Điều chỉnh sai sót thuế TNDN

cho e hỏi với. e làm khai thuế tndn tạm tính ở 3 quý đều lỗ,cuối năm cty muốn báo lãi, vậy quý 4 này e báo lỗ nữa có được không hay phải báo lời.
phần lời của quý 4 này mình có đóng thuế lun hay để cuối năm mới đóng ah.
do e mới làm nên chưa hiểu lắm, mong cả nhà chỉ giúp

 

[thuynguyen5885]

Ðề: Điều chỉnh sai sót thuế TNDN

theo mình chỉ là tạm tính thôi mà.Nếu báo lãi quý 4 thì phải đóng thuế TNDN luôn mà, báo lỗ thì thôi.

 

[phuquy87]

Ðề: Điều chỉnh sai sót thuế TNDN

cho e hỏi với. e làm khai thuế tndn tạm tính ở 3 quý đều lỗ,cuối năm cty muốn báo lãi, vậy quý 4 này e báo lỗ nữa có được không hay phải báo lời.
phần lời của quý 4 này mình có đóng thuế lun hay để cuối năm mới đóng ah.
do e mới làm nên chưa hiểu lắm, mong cả nhà chỉ giúp

Tạm tính thôi mà, cuối năm làm báo cáo tài chính bạn làm lãi thì nộp thuế thôi. Với 3 quý đầu lỗ sáng quý 4 nếu bạn báo lãi, số lãi quý 4 > số chuyển lỗ của 3 quý đầu thì bạn phải nộp thuế luôn nếu không thì không cần nộp. Cuối năm tính tổng lãi nộp thuế luôn. Nếu cty bạn thuộc diện được miễn thuế và gia hạn thuế thì bạn xem lại có phải nộp không. Chào bạn.

 

[1405dole]

Ðề: Điều chỉnh sai sót thuế TNDN

cho e hỏi với. e làm khai thuế tndn tạm tính ở 3 quý đều lỗ,cuối năm cty muốn báo lãi, vậy quý 4 này e báo lỗ nữa có được không hay phải báo lời.
phần lời của quý 4 này mình có đóng thuế lun hay để cuối năm mới đóng ah.
do e mới làm nên chưa hiểu lắm, mong cả nhà chỉ giúp

3 quý đầu lỗ mà quý 4 cũng lỗ thì cuối năm báo lãi thế nào đc hả bạn?

 

[bongtrang999]

Ðề: Điều chỉnh sai sót thuế TNDN

cho e hỏi với. e làm khai thuế tndn tạm tính ở 3 quý đều lỗ,cuối năm cty muốn báo lãi, vậy quý 4 này e báo lỗ nữa có được không hay phải báo lời.
phần lời của quý 4 này mình có đóng thuế lun hay để cuối năm mới đóng ah.
do e mới làm nên chưa hiểu lắm, mong cả nhà chỉ giúp

Quý 4 lãi > Lỗ của 3 Quý kia thì cả năm mới lãi được chứ
Lãi Quý 4 bạn có thể xin gia hạn nộp thuế TNDN tạm tính, sau đó làm quyết toán năm chính xác là lãi bao nhiêu rồi đóng luôn

 

[quytda]

Ðề: Điều chỉnh sai sót thuế TNDN

3 quý đầu lỗ mà quý 4 cũng lỗ thì cuối năm báo lãi thế nào đc hả bạn?

Nói như bạn các quý ng ta báo lỗ mà quyết toán phải làm lỗ luôn ah(trong khi đó lại có lãi),Báo cáo quý chỉ là tạm tính thôi nên nhiều khi không đúng thực tế cho lắm độ chính xác không cao ,cuối năm làm quyết toán phải chính xác nên có lãi cũng là chuyện bình thường mà bạn.

 

[hoacaphe83]

Re: Ðề: Điều chỉnh sai sót thuế TNDN

Nói như bạn các quý ng ta báo lỗ mà quyết toán phải làm lỗ luôn ah(trong khi đó lại có lãi),Báo cáo quý chỉ là tạm tính thôi nên nhiều khi không đúng thực tế cho lắm độ chính xác không cao ,cuối năm làm quyết toán phải chính xác nên có lãi cũng là chuyện bình thường mà bạn.

Mình cũng đồng ý với ý kiến của bạn. Không biết tiền bối nào có ý kiến gì không nhỉ?

 

[thanhhoaktqd]

Ðề: Điều chỉnh sai sót thuế TNDN

Theo mình thì nên kê Quý 4 lãi...rồi xin gia hạn nộp thuế.

 

[lethihaiquynh]

Ðề: Điều chỉnh sai sót thuế TNDN

Bạn bongtrang nói chuẩn nè. Mình cũngnghĩ như vậy cho tiện.