Nhờ tư vấn làm lại sổ sách kế toán

[hoainam75]

Chào các Anh Chị.
Nhờ các Anh Chị tư vấn cách làm lại sổ sách kế toán trong trường hợp sau :
Trong các năm từ 2006 đến nay, Công ty đã nộp TK thuế GTGT hàng tháng, TK quyết toán thuế TNDN năm và BCTC các năm xong rồi, nhưng không làm sổ sách.
Nay em làm lại thì phát hiện ra Tờ khai thuế GTGT rất nhiều tháng bị sai và TK quyết toán thuế TNDN cũng bị sai.
- Về thuế GTGT em nên làm lại sổ sách theo số đúng - số dư tk 133 đúng số thực tế qua từng tháng rồi làm kê khai bổ sung, hay làm đúng theo Tờ Khai thuế GTGT bị sai rồi làm kê khai bổ sung - điều chỉnh tăng giảm số thuế các kỳ trước cho tháng lập tờ khai đều chỉnh bổ sung.
- Về thuế TNDN : do định khoản sai nhiều nghiệp vụ dẩn đến sai số thuế phải nộp và sai luôn BCTC. Vậy em làm tờ khai điều chỉnh quyết toán thuế TNDN năm và gởi kèm BCTC bản đúng để giải trình có được không.
Rất mong được tư vấn của các Anh Chị trong diển đàn.
Thành thật cảm ơn.

 

[uocmoxanhbn2009]

Ðề: Nhờ tư vấn làm lại sổ sách kế toán

Chào bạn! Nếu bạn làm lại sổ sách:
1.Về thuế GTGT bạn cần làm theo số đúng rồi làm Tờ khai bổ sung điều chỉnh lại là được.
2.Về thuế TNDN và BCTC bạn cần làm lại BCTC theo số liệu đúng của sổ sách kế toán đã làm và làm lại quyết toán thuế TNDN rồi làm công văn lên cơ quan thuế xin nộp lại BCTC và quyết toán thuế TNDN. Nếu có phát sinh số thuế phải nộp thì sẽ bị phạt nộp chậm nên bạn nên làm sớm và nộp số thuế phát sinh thêm. Bạn cần hoàn thành sổ sách và BCTC điều chỉnh trước khi có quyết định kiểm tra quyết toán của Cơ quan thuế.
Còn cách khác nếu bạn không làm lại được thì bạn có thể để vậy khi cơ quan thuế xuống kiểm tra quyết toán họ sẽ ấn định theo quy định của PL vì bên bạn không làm sổ sách kế toán.

 

[hoainam75]

Ðề: Nhờ tư vấn làm lại sổ sách kế toán

Rất cảm ơn bạn đã tư vấn.
Xin cho mình hỏi thêm về thuế GTGT nếu làm đúng số thực tế thì TK 133 có số dư như sau :
- Năm 2006 : sau khi điều chỉnh có số thuế còn được khấu trừ thấp hơn trên tờ khai. VD : trên tờ khai số thuế GTGT còn được khấu trừ là : 10.000.000 đ. Trên sổ sách điều chỉnh TK 133 dư nợ là : 8.000.000đ.
- Năm 2007 : chuyển số dư nợ TK 133 sang là : 8.000.000đ.
đến tháng 05/2007 trên tờ khai có phát sinh số thuế GTGT phải nộp VD là : 2.000.000đ
Nhưng trên sổ sách TK 3331 có số dư có là : 4.000.000đ
Sau khi nộp thuế : 2.000.000đ, TK 3331 còn dư có : 2.000.000đ
Vậy mình xử lý số dư có này như thế nào vì đúng ra lúc này TK 3331 không còn số dư.

Theo thông tư 28 khi phát hiện sai sót mình làm kê khai bổ sung. Năm 2006 mình sẽ điều chỉnh số sai sót là 2.000.000đ vào Tờ khai tháng hiện tại làm điều chỉnh, sẽ làm giảm số thuế còn được khấu trừ xuống 2.000.000. VD tháng 12/2011 số thuế còn được khấu trừ là 5.000.000đ-2.000.000đ = 3.000.000đ.
lúc này trên số sách số dư nợ TK 133 tháng 12/2011 và số thuế còn được khấu trừ trên tờ khai tháng 12/2011 không khớp nhau. Vậy xử lý như thế nào? Mong Các Anh chị giúp đở. Cảm ơn.

 

[huylinh2108]

Ðề: Nhờ tư vấn làm lại sổ sách kế toán

Mình cũng đang đau đầu vì vấn đề sổ sách đấy!
Công Ty mình làm này lung tung quá, mãi tới T10 mình mới nhận làm sổ sách... Họ đưa hoá đơn, chứng từ cho mình.. Sau khi lên sổ mình thấy lượng Tm tới thời điểm hiện tại bị âm...
Như vậy là ko hợp lí...
Mà mình lại k biết xử lí như thế nào... Bảng lương bên công ty này kế toán trước làm mình thấy lương rất nhiều. Doanh thu lại ko có.. Mình pải làm cách nào để cân đói đây.
Các bạn giúp mình với.....

 

[NTAC]

Ðề: Nhờ tư vấn làm lại sổ sách kế toán

Nhứng sai sót trọng yếu thì phải điều chỉnh lại BCTC, nếu sai sót dưới mức thì điều chỉnh vào năm phát hiện ra

 

[levanton]

Ðề: Nhờ tư vấn làm lại sổ sách kế toán

Mình cũng đang đau đầu vì vấn đề sổ sách đấy!
Công Ty mình làm này lung tung quá, mãi tới T10 mình mới nhận làm sổ sách... Họ đưa hoá đơn, chứng từ cho mình.. Sau khi lên sổ mình thấy lượng Tm tới thời điểm hiện tại bị âm...
Như vậy là ko hợp lí...
Mà mình lại k biết xử lí như thế nào... Bảng lương bên công ty này kế toán trước làm mình thấy lương rất nhiều. Doanh thu lại ko có.. Mình pải làm cách nào để cân đói đây.
Các bạn giúp mình với.....

Bạn hỏi lại giám đốc xem họ có sử dụng tiền vay mượn gì không để làm các thủ tục va lập phiếu thu vay mượn tiền.

 

[latdat142]

Ðề: Nhờ tư vấn làm lại sổ sách kế toán

Chào cả nhà, mình có một vấn đề nhờ cả nhà tư vấn giúp. Công ty mình là công ty quảng cáo có nhận quảng cáo trên đài truyền hình, công ty mình có làm hợp đồng vói bên đài truyền hình mua lịch phát sóng nhưng vì một số lý do nên công ty mình không tiếp tục hợp tác với bên đài Truyền hình do đó bên họ không xuất hóa đơn phát sóng cho bên mình trong khi đó bên mình đã xuất hóa đơn đầu ra cho khách hàng rồi. Vậy chi phí giá vốn trong trường hợp này mình phải làm cách nào cho hợp lý. Mọi người ai biết xin tư vấn giúp mình. Cảm ơn mọi nguời nhiều.

 

[Anna hong]

thuế TNDN

chào cả nhà
em mới vào nghề nên còn lungd túng rất nhiều, em có vài vấn đề sau mong cả nhà giúp em với
1. khi e vào làm thì cty e ko có sổ sách j cả mà chỉ có hồ sơ khai thuế rháng thôi, gờ sắp hết năm rồi mà trong tay e vẫn chưa có gì cả, cả nhà gỡ rối cho e với, giờ e phải làm j, cty e đăng ký theo hình thức sổ nhật ký chung các bác ạ

2. là 3 quý vừa qua e kê khai thuế TNDN tạm tính chỉ có doanh thu là có hoá đơn đầy đủ, còn chi phí thì ư cứ kê vào mà không dựa vào háo đơn chứng từ nào cả, giờ e phải làm thế nào ? các bác gipú e với, hết năm rồi nên e lo quá :005:

 

[Tuyet NhungLT]

Ðề: thuế TNDN

cty của bạn làm ở lĩnh vực nào vậy?

 

[Anna hong]

Ðề: Nhờ tư vấn làm lại sổ sách kế toán

công ty e kinh doanh và sản xuất Mây tre đan chị a

 

[dust123456]

Ðề: Nhờ tư vấn làm lại sổ sách kế toán

Nếu bạn lúng túng chưa biết cách xử lý thì có thể nhờ bên công ty chuyên làm dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp họ làm giúp cho. Hì, nếu bạn chưa muốn thuê thì có thể nhờ họ tư vấn giúp cũng được, mình biết 1 chị làm kế toán lâu năm rùi, rất nhìu kinh nghiệm, nay chj ấy mới mở cty chuyên làm dịch vụ kế toán, mới mở cty nên nhiệt tình lắm. Bạn có thể gọi nhờ chị ấy tư vấn cụ thể cho. Ms Loan: 0988.037.393( công ty TFCO)

 

[Hanhthaibinh]

Ðề: Nhờ tư vấn làm lại sổ sách kế toán

Trời trường hợp chủ topic đặt ra chẳng thấy ai trả lời nhở toàn thấy vào hỏi thêm thôi. mình cũng đang băn khoan vấn đề này. Mình điều chỉnh lại sổ sách. điều chỉnh tờ khai hàng tháng, nó ảnh hưởng đến thuế khấu trừ hàng tháng thì mình phải làm thay đổi cả thuế được khấu trừ đó nhở? đúng không bạn.haiz mệt quá.