thuế GTGT đầu vào dùng cho hàng hoá không chịu thuế GTGT

[hanhngomy]

Cả nhà ơi, giúp em với (em mới làm nên không còn lơ mơ quá). Công ty em chuyên bên tư vấn du học, nhưng do chưa có hoạt động tư vấn (thuộc đối tượng chịu thuế 5%), nên nó đào tạo tiếng anh (thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT). Nhưng khi khai thuế hàng tháng em lại nhập hết GTGT đầu vào vào mục hàng hoá chịu thuế GTGT. Bây giờ em phải xử lý thế nào ạ? chỉ giúp em cách xử lý với.

 

[ACC4RUM]

Ðề: thuế GTGT đầu vào dùng cho hàng hoá không chịu thuế GTGT

Thì kê khai bồ sung điều chỉnh chứ còn sao nữa. HHDV phục vụ cho HHDV không chịu thuế mà nhập vào chịu thuế là làm tăng số thuế được khấu trừ, bây giờ phải kê khai bổ sung điều chỉnh đi thôi.

 

[285918]

Ðề: thuế GTGT đầu vào dùng cho hàng hoá không chịu thuế GTGT

Bạn thực hiện điều chỉnh giảm số điều chính thuế đầu vào đã khấu trừ của các kỳ đã kê khai thuế.